2014年江門市國(guó)資委預(yù)算

第一部分 2014年江門市國(guó)資委預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市國(guó)資委是市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)  7個(gè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)，對(duì)出資企業(yè)亨有所有者權(quán)益，實(shí)行權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一，管資產(chǎn)和管人、管事相結(jié)合的國(guó)有資產(chǎn)管理體制，履行對(duì)市國(guó)有企業(yè)及其資產(chǎn)、市直集體所有制企業(yè)及其他公有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位(市直行事資產(chǎn)管理中心)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市國(guó)資委編制29人，實(shí)有37人(含雇員2人)，離退休6人。下屬事業(yè)單位(市直行事資產(chǎn)管理中心)編制5人，實(shí)有3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

完善頂層設(shè)計(jì)，繼續(xù)推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)整合發(fā)展；深化改革發(fā)展，繼續(xù)提高資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)水平，繼續(xù)接收市直黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位移交的閑置資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；加強(qiáng)監(jiān)管控制，繼續(xù)提升企業(yè)管理水平；加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，繼續(xù)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2014年收入預(yù)算984.73萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算716.02萬(wàn)元，專款專用資金21.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2014年匯總支出預(yù)算984.73萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：公共財(cái)政預(yù)算716.02萬(wàn)元，專款專用資金21.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247萬(wàn)元。

2014年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算457.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算46.41%；日常公用支出預(yù)算43.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算4.37%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算105.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算10.65%；專項(xiàng)支出預(yù)算147.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算14.99%；結(jié)轉(zhuǎn)下年232萬(wàn)元，占支出預(yù)算23.56%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2014年本部門匯總公共財(cái)政支出預(yù)算716.02萬(wàn)元，按用途劃分，人員支出預(yù)算457.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算63.83%；日常公用支出預(yù)算43.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算的6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算105.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算14.67%；專項(xiàng)支出預(yù)算111.16萬(wàn)元，占支出預(yù)算15.52%。  

(三)項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明

根據(jù)市委、市政府2014年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2014年項(xiàng)目支出預(yù)算安排132.66萬(wàn)元：

1．　　　   專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算50萬(wàn)元；

2．　　　   檔案整理費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元  ；

3．　　　   國(guó)資整合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

4．　　　   援越抗美軍人補(bǔ)助支出預(yù)算  34.16萬(wàn)元；

5、曾在機(jī)關(guān)工作的市直企業(yè)退休干部及處級(jí)以上企業(yè)退休干部困難幫扶金2萬(wàn)元。

6、物業(yè)管理費(fèi)11.5萬(wàn)元；

7、行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元 ；

第二部分 2014年江門市國(guó)資委部門預(yù)算表