2015年度江門市供銷合作聯(lián)社預(yù)算公開

第一部分  2015年江門市供銷合作聯(lián)社預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級市機構(gòu)，是市政府的直屬正處級事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機構(gòu)。現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個：

（1）辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度，開展調(diào)查研究，起草文件；負(fù)責(zé)會議的組織和會議決定事項的落實；負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作。

（2）人事科。負(fù)責(zé)市社機關(guān)及直屬單位人事管理、紀(jì)檢、監(jiān)察、勞動工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職工福利等工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)資格職務(wù)的評聘和繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)工會、共青團、婦女、計劃生育、民兵、托幼、社會綜合治理等；負(fù)責(zé)組織和個人檢舉、控告監(jiān)察對象違法違紀(jì)的來信、來訪；負(fù)責(zé)市社機關(guān)、直屬單位的黨建、宣傳、政治思想教育和精神文明建設(shè)等工作。

（3）財務(wù)審計科。組織實施國家和省關(guān)于供銷社的財務(wù)、會計、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)會計核算和財務(wù)管理；匯審、編制供銷系統(tǒng)財務(wù)會計，考核分析財務(wù)、計劃執(zhí)行情況，開展扭虧增盈工作；管好專項資金和流動資金，及時組織資金調(diào)劑，對大額資金的運用進行監(jiān)督和管理；組織清產(chǎn)核資、進行資產(chǎn)的清查、評估、產(chǎn)權(quán)界定、登記和資產(chǎn)處理監(jiān)督，確保供銷社資產(chǎn)保值、增值；負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營者的離任審計、內(nèi)部審計、對供銷社企業(yè)經(jīng)營活動進行監(jiān)督；負(fù)責(zé)直屬企業(yè)、單位投資方案、資產(chǎn)處置的審核。

（4）綜合業(yè)務(wù)科。擬定供銷社商品流通指標(biāo)計劃，組織開展市場調(diào)查、預(yù)測，督促企業(yè)落實商品經(jīng)營發(fā)展計劃，開展科技活動；貫徹民主辦社方針，落實社章條例，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營網(wǎng)點、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級有關(guān)經(jīng)營管理、物價政策，管好經(jīng)濟合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟糾紛；拓展經(jīng)營項目，做好社有物業(yè)的改造開發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專控專賣商品和煙花炮竹的經(jīng)營、管理，確保商品倉儲、運輸安全；按照政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)管理，開展城鄉(xiāng)物資交流，促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、勞動衛(wèi)生安全工作，管好歸口管理集體企業(yè)；組織開展勞動競賽、優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，指導(dǎo)各市供銷合作聯(lián)社興辦農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；負(fù)責(zé)商品經(jīng)營、網(wǎng)點機構(gòu)、商辦工業(yè)等報表的統(tǒng)計工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社共有編制28人，實有人數(shù)24人，機關(guān)雇員7人，離退休人員44人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我社將以《江門市人民政府辦公室關(guān)于加強江門市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)實施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號）為指導(dǎo)，把握企業(yè)發(fā)揮主導(dǎo)作用和政府推動支持相結(jié)合的原則，以供銷合作社組織體系為支撐，以我市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通龍頭企業(yè)和專業(yè)合作經(jīng)濟組織為依托，以市場化運作為基礎(chǔ)，以政府推動為動力，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理、創(chuàng)建品牌為核心，以促進流通、幫助農(nóng)民增收為目標(biāo)，建設(shè)連接農(nóng)民專業(yè)合作社和生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、消費者、投資者、地方政府、監(jiān)管機構(gòu)等各方的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營管理機制，通過農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈的整合和信息化管理平臺建設(shè)，打造涵蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、流通存儲、配送零售、質(zhì)量檢測等環(huán)節(jié)都實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和安全高效的新型農(nóng)產(chǎn)品流通體系。共同建立從生產(chǎn)到市場終端的新型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營服務(wù)體系（產(chǎn)銷對接建設(shè)體系）。2015年，我社計劃實施如下工作任務(wù)：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個；（2）建設(shè)完善100-1000畝標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地3個；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心3個；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店3家；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家；（5）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通信息化平臺1個。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算788.08萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款788.08元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年匯總支出預(yù)算788.08萬元，其中資金來源是：公共財政預(yù)算撥款788.08萬元。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算340.82萬元，占支出預(yù)算43.25%；日常公用支出預(yù)算32.96萬元，占支出預(yù)算4.18%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算364.16萬元，占支出預(yù)算46.21%；專項支出預(yù)算50.14萬元，占支出預(yù)算6.36 %。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共788.08萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）737.94萬元。

根據(jù)市委、市政府2015年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2015年項目支出預(yù)算安排專項業(yè)務(wù)費50.14萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市供銷合作聯(lián)社用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.21萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元；

（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.69萬元，主要包括單位公務(wù)用車租賃費、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出1.52萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計10.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.35萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算8.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，減少原因是按上級有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，減少開支。。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算1.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，減少原因是按上級有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，減少開支。

附件：2015年江門市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算表（請點擊打開）