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第一部分  2013年江門市供銷合作聯(lián)社部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

第二部分   2013年江門市供銷合作聯(lián)社部門決算表

一、2013年部門收支決算總表

二、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（基本支出）

三、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項(xiàng)目支出）

四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2013年度江門市供銷合作聯(lián)社決算公開

第一部分   2013年江門市供銷合作聯(lián)社部門決算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)。現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個(gè)：

（1）辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度，開展調(diào)查研究，起草文件；負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作。

（2）人事科。負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)及直屬單位人事管理、紀(jì)檢、監(jiān)察、勞動(dòng)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職工福利等工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)資格職務(wù)的評(píng)聘和繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、民兵、托幼、社會(huì)綜合治理等；負(fù)責(zé)組織和個(gè)人檢舉、控告監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)的來信、來訪；負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位的黨建、宣傳、政治思想教育和精神文明建設(shè)等工作。

（3）財(cái)務(wù)審計(jì)科。組織實(shí)施國(guó)家和省關(guān)于供銷社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理；匯審、編制供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況，開展扭虧增盈工作；管好專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金，及時(shí)組織資金調(diào)劑，對(duì)大額資金的運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督和管理；組織清產(chǎn)核資、進(jìn)行資產(chǎn)的清查、評(píng)估、產(chǎn)權(quán)界定、登記和資產(chǎn)處理監(jiān)督，確保供銷社資產(chǎn)保值、增值；負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的離任審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、對(duì)供銷社企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)直屬企業(yè)、單位投資方案、資產(chǎn)處置的審核。

（4）綜合業(yè)務(wù)科。擬定供銷社商品流通指標(biāo)計(jì)劃，組織開展市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，督促企業(yè)落實(shí)商品經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，開展科技活動(dòng)；貫徹民主辦社方針，落實(shí)社章條例，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級(jí)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理、物價(jià)政策，管好經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛；拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，做好社有物業(yè)的改造開發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專控專賣商品和煙花炮竹的經(jīng)營(yíng)、管理，確保商品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸安全；按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理，開展城鄉(xiāng)物資交流，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)衛(wèi)生安全工作，管好歸口管理集體企業(yè)；組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽、優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，指導(dǎo)各市供銷合作聯(lián)社興辦農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；負(fù)責(zé)商品經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)、商辦工業(yè)等報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社共有編制28人，實(shí)有人數(shù)30人〔含在職公務(wù)員23人，雇員7人〕，離退休人員44人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

為更好地貫徹中共中央、國(guó)務(wù)院（中發(fā)〔2013〕1號(hào)）與省政府（粵發(fā)〔2009〕173號(hào)）的文件精神，進(jìn)一步落實(shí)省供銷社與市政府簽訂的《共建協(xié)議》，不斷加快“四大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收，進(jìn)一步深化履行政府賦予我社“穩(wěn)價(jià)惠民”的工作職能，江門市供銷合作聯(lián)社計(jì)劃在2014年做好如下工作：（1）完善農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)3家，完善和新建產(chǎn)銷對(duì)接和連鎖終端網(wǎng)絡(luò)20家，新發(fā)展再生資源直營(yíng)或加盟網(wǎng)點(diǎn)5家，完善和新建農(nóng)民專業(yè)合作社5家，完善發(fā)展“農(nóng)超對(duì)接”的農(nóng)民專業(yè)合作社10家，完善和新建農(nóng)副產(chǎn)品連鎖經(jīng)營(yíng)配送網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，創(chuàng)建農(nóng)資放心示范店15 家。（2）繼續(xù)抓好名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的扶持工作，將引進(jìn)或培育更具江門僑鄉(xiāng)特色農(nóng)產(chǎn)品5種，并以此帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和效益化生產(chǎn)。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算1062.75萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1062.75萬元，占100%。

三、支出決算說明

2013年支出決算1062.75萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出1062.75萬元，包括：

（一）基本支出735.08萬元。主要為：工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)等支出。

（二）項(xiàng)目支出327.67萬元。按支出功能科目劃分，具體如下：其他商業(yè)流通事務(wù)支出327.67萬元，主要支出項(xiàng)目有：1、2013年江門市新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金；2、2013年市級(jí)“新網(wǎng)工程”、平價(jià)商店及“農(nóng)超對(duì)接”建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)； 3、2013年省級(jí)競(jìng)爭(zhēng)性專項(xiàng)資金；4、2013年省級(jí)平價(jià)商店補(bǔ)貼款等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2013年江門市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.13萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出5.34萬元，主要是公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.44萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元，主要是用于機(jī)關(guān)日常的公務(wù)接待支出。