序 號(hào) |
業(yè) 務(wù) 名 稱 |
廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
防 控 措 施 |
責(zé)任人 |
責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo) |
1 |
政府投資項(xiàng)目審批和招投標(biāo)核準(zhǔn) |
1、把關(guān)不嚴(yán),申請(qǐng)可研審批和招標(biāo)核準(zhǔn)的材料不齊備; 2、未按照有關(guān)政策規(guī)定秉公辦理: 相關(guān)政策法規(guī)不熟悉;未認(rèn)真審查申請(qǐng)材料是否真實(shí)、可靠;未對(duì)申請(qǐng)單位提供的項(xiàng)目材料進(jìn)行審查;未對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目是否符合辦理?xiàng)l件進(jìn)行研究確定。 3、因流程不規(guī)范導(dǎo)致權(quán)力失控; 4、不按時(shí)限辦結(jié)審批事項(xiàng)。 |
中級(jí) |
1、嚴(yán)把審批關(guān),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核; 2、積極學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)及政策法規(guī);加強(qiáng)廉政教育,筑牢道德思想防線;加強(qiáng)監(jiān)督管理;強(qiáng)化服務(wù)意識(shí); 3、嚴(yán)格按照規(guī)章制度把關(guān)審批各項(xiàng)流程; 4、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。 |
何國(guó)雄 |
陳誠(chéng) |
2 |
企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn) |
1、把關(guān)不嚴(yán),申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn)和招標(biāo)核準(zhǔn)的材料不齊備; 2、未按照有關(guān)政策規(guī)定秉公辦理: 相關(guān)政策法規(guī)不熟悉;未認(rèn)真審查申請(qǐng)材料是否真實(shí)、可靠;未對(duì)申請(qǐng)單位提供的項(xiàng)目材料進(jìn)行審查;未對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目是否符合辦理?xiàng)l件進(jìn)行研究確定。 3、因流程不規(guī)范導(dǎo)致權(quán)力失控; 4、不按時(shí)限辦結(jié)核準(zhǔn)事項(xiàng)。 |
中級(jí) |
1、嚴(yán)把審批關(guān),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核; 2、積極學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)及政策法規(guī);加強(qiáng)廉政教育,筑牢道德思想防線;加強(qiáng)監(jiān)督管理;強(qiáng)化服務(wù)意識(shí); 3、嚴(yán)格按照規(guī)章制度把關(guān)核準(zhǔn)各項(xiàng)流程; 4、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。 |
何國(guó)雄 |
陳誠(chéng) |
3 |
審核上報(bào)國(guó)家或省發(fā)改委批準(zhǔn)的項(xiàng)目 |
1、把關(guān)不嚴(yán),申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn)和招標(biāo)核準(zhǔn)的材料不齊備; 2、未按照有關(guān)政策規(guī)定秉公辦理: 相關(guān)政策法規(guī)不熟悉;未認(rèn)真審查申請(qǐng)材料是否真實(shí)、可靠;未對(duì)申請(qǐng)單位提供的項(xiàng)目材料進(jìn)行審查;未對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目是否符合辦理?xiàng)l件進(jìn)行研究確定。 3、因流程不規(guī)范導(dǎo)致權(quán)力失控; 4、不按時(shí)限辦結(jié)核準(zhǔn)事項(xiàng)。 |
中級(jí) |
1、嚴(yán)把審批關(guān),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核; 2、積極學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)及政策法規(guī);加強(qiáng)廉政教育,筑牢道德思想防線;加強(qiáng)監(jiān)督管理;強(qiáng)化服務(wù)意識(shí); 3、嚴(yán)格按照規(guī)章制度把關(guān)核準(zhǔn)各項(xiàng)流程; 4、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后按程序依時(shí)上報(bào)。 |
何國(guó)雄 |
陳誠(chéng) |