江門市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告    

——2018年1月17日在江門市第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上    

江門市財(cái)政局局長  李文聰    

各位代表：    

受江門市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告江門市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議。    

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況    

（一）2017年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。    

2017年全市一般公共預(yù)算收入完成2,223,498萬元，為代編預(yù)算數(shù)2,110,490萬元的105.4%，為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)2,154,793萬元的103.2%，同口徑增長12.57%，按省可比口徑增長10.98%（下稱“可比增長”）。    

全市一般公共預(yù)算支出完成3,353,664萬元，為代編預(yù)算數(shù)2,461,076萬元的136.3%，為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)3,204,370萬元的104.7%，可比口徑增長14.5%。    

2017年全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、債券收入等，與一般公共預(yù)算支出、債券支出以及上解支出等相抵后，收支平衡。    

全市一般公共預(yù)算收支主要特點(diǎn)：    

一是財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長，收入質(zhì)量提高。2017年全市一般公共預(yù)算收入同口徑增長12.57%，可比增長10.98%，高于全省平均增幅。其中，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重70.2%，較去年提高1.13個(gè)百分點(diǎn)，保持較好收入質(zhì)量。    

二是經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，稅收增長較快。受房地產(chǎn)市場興旺和經(jīng)濟(jì)回升拉動(dòng)，全年稅收增長13.8%。稅收收入中，增值稅增長11.3%，其中工業(yè)現(xiàn)稅增長16.5%，顯示我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，營改增收入逐步回升，增長8.4%。    

三是重點(diǎn)領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障。全市一般公共預(yù)算支出完成335.37億元，同比增長14.5%，教育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出得到較好保障。全市民生投入227.8億元，可比增長15.3%。全市各級(jí)財(cái)政撥付省十件民生實(shí)事資金36.8億元，完成年初預(yù)算的108.5%；撥付市十件民生實(shí)事資金31.2億元，完成年初預(yù)算的101.04%。    

（二）2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。    

2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成444,787萬元，為年初預(yù)算數(shù)419,861萬元的105.9%,同口徑增長13.9%，按省可比口徑增長9.3%。    

2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成588,098萬元，為年初預(yù)算數(shù)510,857萬元的115.1%，同比增長19%。2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、債券收入等，與一般公共預(yù)算支出、上解支出、債券支出等相抵后，收支平衡。2017年預(yù)備費(fèi)預(yù)算4,200萬元，實(shí)際支出2,362萬元，剩余1,838萬元轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。    

在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于省下達(dá)我市2017年地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金和一般債券置換債券轉(zhuǎn)貸資金，根據(jù)《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，需相應(yīng)調(diào)整市本級(jí)2017年一般公共預(yù)算收支安排。調(diào)整方案已按規(guī)定報(bào)市人大常委會(huì)審批通過。市本級(jí)2017年一般公共預(yù)算具體收支待決算完成，報(bào)省批復(fù)后將向市人大常委會(huì)報(bào)告。    

（三）2017年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。    

2017年市本級(jí)基金預(yù)算收入完成601,769萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)569,188萬元的105.7%，同比增長154.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入實(shí)現(xiàn)超收，完成536,751萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)510,446萬元的105.2%，同比增長190.6%。    

2017年市本級(jí)基金預(yù)算收入601,769萬元，加上中央、省轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入和新增債券及置換債券收入等235,621萬元，總收入為837,390萬元。    

2017年市本級(jí)基金預(yù)算總支出837,390萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)786,503萬元的106.47%，其中，市本級(jí)支出365,122萬元，對下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出、調(diào)出資金和債券轉(zhuǎn)貸支出等327,003萬元。2017年市本級(jí)基金預(yù)算總收入大于總支出145,265萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用109,050萬元；落實(shí)上級(jí)實(shí)行更加嚴(yán)格的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理精神，對單項(xiàng)政府性基金超過當(dāng)年預(yù)算收入20%的部分36,215萬元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。    

在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于土地出讓較為理想，基金預(yù)算收入有所超收，結(jié)合土地收儲(chǔ)權(quán)限和污水處理事權(quán)下放、取消城市公用事業(yè)費(fèi)附加等政策因素，以及省下達(dá)我市新增專項(xiàng)債券和置換債券專項(xiàng)債券的實(shí)際情況，要對基金預(yù)算收支計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方案已按規(guī)定報(bào)市人大常委會(huì)審批通過。市本級(jí)2017年基金預(yù)算具體收支待決算完成，報(bào)省批復(fù)后將向市人大常委會(huì)報(bào)告。    

（四）2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。    

2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成20，958萬元，完成年度預(yù)算20,928萬元的100.1%。2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成20,958萬元，完成年度預(yù)算20,928萬元的100.1%。上年結(jié)轉(zhuǎn)4,262萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵后，結(jié)余788萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。    

（五）2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。    

1．2017年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。    

2017年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育保險(xiǎn)）基金總收入1,493,845萬元，完成預(yù)算數(shù)1,377,736萬元的108.4%，總支出為1,345,365萬元，完成預(yù)算數(shù)1,335,149萬元的100.8%。2017年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余148,480萬元，累計(jì)結(jié)余1,655,245萬元。    

2．2017年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。    

2017年，全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年初預(yù)算總收入為839,343萬元，基金總支出年初預(yù)算為816,329萬元，累計(jì)結(jié)余23,014萬元。由于各市（區(qū)）于2017年下半年才陸續(xù)出臺(tái)執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的貫徹意見，且受省業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)補(bǔ)繳功能開發(fā)進(jìn)度的影響，2014年10月至機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)啟動(dòng)前的補(bǔ)繳工作將于2018年才正式開展。截至2017年12月底，全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入為7,922萬元，基金總支出為2,699萬元，當(dāng)期結(jié)余5,223萬元，歷年累計(jì)結(jié)余5,223萬元。    

（六）2017年財(cái)政管理與改革情況。    

1．抓好收支主業(yè)，保持財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。    

一是狠抓財(cái)政收入穩(wěn)增長。2017年，我市各級(jí)財(cái)政部門圍繞收入目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)研判政策和形勢，加強(qiáng)各級(jí)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)，對財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析和重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收監(jiān)控，加強(qiáng)稅收入征管。同時(shí)，清理規(guī)范財(cái)政專戶，加強(qiáng)非稅收入管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，全市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。二是抓好財(cái)政支出促發(fā)展。按照上級(jí)工作要求，采取積極措施，加強(qiáng)支出管理，盤活財(cái)政存量資金，有效加快財(cái)政支出進(jìn)度，民生和重點(diǎn)領(lǐng)域各項(xiàng)支出得到有力保障。    

2．加大民生保障力度，增強(qiáng)人民幸福感、獲得感。    

一是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革。大力推進(jìn)全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革示范市創(chuàng)建，各級(jí)財(cái)政投入“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)項(xiàng)目資金2.7億元，實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)提升工程，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層延伸。二是提高民生待遇標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，全市城鎮(zhèn)和東部三區(qū)一市農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由600元提高到700元，臺(tái)山、開平、恩平三市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由500元提高到600元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)再提高10元，每月達(dá)到120元；其它各項(xiàng)底線民生保障待遇也相應(yīng)提高。同時(shí)，經(jīng)爭取省支持自2018年起將開平市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保納入省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助范圍。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全市財(cái)政統(tǒng)籌投入10.2億元落實(shí)“三二一”工程；支持實(shí)施五邑大學(xué)省市共建，創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)；安排資金7,660萬元，啟動(dòng)江門幼專新校區(qū)建設(shè)。四是實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。統(tǒng)籌落實(shí)市級(jí)扶貧資金1.1億元，重點(diǎn)幫扶建檔立卡貧困戶約5000人實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)脫貧，對建檔立卡幫扶對象100%實(shí)施醫(yī)療保障，完善基本公共服務(wù)和資源管護(hù)激勵(lì)相結(jié)合的財(cái)政補(bǔ)貼政策，全市行政村集體年可支配收入全部達(dá)18萬元以上。五是做好救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。撥付資金1.58億元，迅速做好臺(tái)風(fēng)“天鴿”、“帕卡”等自然災(zāi)害防御和救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，加強(qiáng)有關(guān)資金的撥付、管理和監(jiān)督。六是補(bǔ)齊文化短板，全市文化體育支出7.65億元，同比增長43.85%。至2017年底，我市人均公共文化財(cái)政支出達(dá)到170元，超額完成省下達(dá)我市的目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)文化體育事業(yè)水平提高，僑鄉(xiāng)文化底蘊(yùn)進(jìn)一步厚實(shí)。    

3．落實(shí)工業(yè)立市戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。    

一是落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動(dòng)計(jì)劃。堅(jiān)持“放管服”改革主線，圍繞“兩無兩藏”，牽頭制定并落實(shí)我市降成本行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)和政策措施，有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本。2017年全市為企業(yè)減負(fù)近100億元,超額完成全年61億元的目標(biāo)。二是推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。加大政策和資金支持力度，做好相關(guān)政策的兌現(xiàn)，2017年全市科技投入11.1億元，為我市實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)力保障。三是推進(jìn)小微雙創(chuàng)工作。完善投融資體系，引導(dǎo)鼓勵(lì)小微企業(yè)直接融資，破解小微企業(yè)融資難題，小微雙創(chuàng)工作獲財(cái)政部高度肯定。四是加快企業(yè)技術(shù)改造。落實(shí)財(cái)政扶持政策，撥付資金1.3億元，兌現(xiàn)機(jī)器人應(yīng)用項(xiàng)目34個(gè)、企業(yè)技術(shù)改造事后獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目39個(gè)，完成省下達(dá)我市企業(yè)技改投資額230億元任務(wù)。五是推進(jìn)重大項(xiàng)目落地，整合省級(jí)珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展資金3.86億元，以股權(quán)投資方式支持汽車零部件及配件生產(chǎn)基地建設(shè)。六是發(fā)揮基金杠桿作用。啟動(dòng)江門市先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金的子基金申報(bào)，加快推進(jìn)上下聯(lián)動(dòng)的基金體系。    

4．加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理，構(gòu)建宜居城鄉(xiāng)環(huán)境。    

貫徹新發(fā)展理念，加大生態(tài)環(huán)保投入，建設(shè)宜居城市。推進(jìn)城市科學(xué)規(guī)劃布局。安排各類規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)2,000萬元，開展城市帶發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及相關(guān)規(guī)劃編制、修編，優(yōu)化城市空間布局。推進(jìn)交通大會(huì)戰(zhàn)。通過融資以及與社會(huì)資本合作等方式，統(tǒng)籌落實(shí)城建和交通建設(shè)投資102億元，完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入公交發(fā)展專項(xiàng)資金7,051萬元，支持公交優(yōu)先發(fā)展，城鄉(xiāng)公交一體化水平明顯提高，群眾出行更加便捷。創(chuàng)建國家森林城市。撥付資金8,135萬元，推進(jìn)城市公園建設(shè)，獲得“國家森林城市”稱號(hào)。改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。大力治理黑臭水體，采取PPP等模式，推進(jìn)截污主管網(wǎng)建設(shè)；加大潭江母親河保護(hù)，統(tǒng)籌安排3,828萬元潭江水保護(hù)專項(xiàng)資金；推進(jìn)重點(diǎn)污染源治理，落實(shí)污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)資金1,500萬元，改善城市環(huán)境質(zhì)量。    

5．落實(shí)簡政放權(quán)，推進(jìn)財(cái)政管理改革。    

一是調(diào)整完善財(cái)政體制機(jī)制。深化“放管服”改革，按照市的決策部署，落實(shí)下放蓬江區(qū)、江海區(qū)土地收儲(chǔ)權(quán)限和生活污水處理事權(quán)，調(diào)整市本級(jí)與兩區(qū)土地收入及污水處理費(fèi)收入劃分，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各級(jí)發(fā)展積極性，增強(qiáng)區(qū)級(jí)發(fā)展和建設(shè)的能力。二是以大數(shù)據(jù)加強(qiáng)財(cái)稅征管。以房地產(chǎn)業(yè)為切入點(diǎn)，建設(shè)房地產(chǎn)稅收一體化管理平臺(tái)系統(tǒng)并投入使用，利用信息管理手段，提高房地產(chǎn)業(yè)稅收管理質(zhì)效。三是推進(jìn)預(yù)算管理改革。探索中期財(cái)政規(guī)劃編制和管理，提高預(yù)算編制前瞻性；按照“凡支出必進(jìn)項(xiàng)目庫”的要求，做實(shí)市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目庫，加強(qiáng)預(yù)算編制及執(zhí)行的約束；推進(jìn)財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用，進(jìn)一步清理盤活存量資金，統(tǒng)籌用于預(yù)算執(zhí)行中新增急需支出；加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預(yù)算力度，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。四是完善市人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)。升級(jí)改造人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督結(jié)果的分析運(yùn)用，按“預(yù)算內(nèi)容全覆蓋、預(yù)算過程全監(jiān)督”目標(biāo)，配合市人大加強(qiáng)對預(yù)決算的審查監(jiān)督，促進(jìn)廉潔政府建設(shè)和規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。五是推進(jìn)財(cái)政信息公開。繼續(xù)完善財(cái)政預(yù)決算以及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開工作，細(xì)化完善公開內(nèi)容，自覺接受人大和社會(huì)公眾監(jiān)督。    

6．加強(qiáng)債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。    

一是健全機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。市縣兩級(jí)成立地方政府性債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由市（區(qū)）政府主要負(fù)責(zé)人任組長，明確各級(jí)政府為本地區(qū)政府債務(wù)管理責(zé)任主體，壓實(shí)責(zé)任，為規(guī)范我市政府債務(wù)管理提供了組織保障。二是壓降債務(wù)，防控風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真開展政府舉債融資擔(dān)保行為的清理排查工作，全面整改不規(guī)范的政府舉債融資行為。落實(shí)非政府債券形式的存量政府債務(wù)置換計(jì)劃，通過多項(xiàng)措施有效化解債務(wù)，降低債務(wù)率。根據(jù)上級(jí)核定我市2016年底全市債務(wù)限額，加上新增債券額度，我市預(yù)計(jì)2017年債務(wù)限額517.76億元（其中，一般債務(wù)355.61億元，專項(xiàng)債務(wù)162.15億元）。結(jié)合年票轉(zhuǎn)增政府債務(wù)和還款因素，預(yù)計(jì)2017年底全市政府性債務(wù)不超過499.91億元，一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)均在控制限額以內(nèi)（具體余額待債務(wù)年報(bào)編制完成后另行向市人大報(bào)告）。    

7．創(chuàng)新政府投融資改革，大力推廣應(yīng)用PPP模式。    

一是發(fā)揮示范項(xiàng)目帶動(dòng)效應(yīng)。積極申報(bào)財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目，截至2017年底，我市納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)的項(xiàng)目22個(gè)（其中2017年新增13個(gè)），總投資規(guī)模約153億元，實(shí)際落地率77.3%。江門市廣佛江快速通道江門段（江門大道）PPP改造項(xiàng)目簽約落地，成為省內(nèi)首個(gè)存量項(xiàng)目PPP改造簽約落地的項(xiàng)目。二是增強(qiáng)PPP基金效益。給予政策配套支持，在全省率先成立地市級(jí)政企合作融資支持基金（PPP基金）。積極對接中國PPP基金、廣東珠三角優(yōu)化發(fā)展基金和廣東省基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等上級(jí)政府投資基金，創(chuàng)新豐富我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投融資渠道。三是積極爭取省專項(xiàng)建設(shè)基金支持。成功申報(bào)18.05億元建設(shè)融資納入省專項(xiàng)建設(shè)基金貼息扶持范圍，成為省內(nèi)首個(gè)獲得省專項(xiàng)建設(shè)基金支持的地市，加快推進(jìn)深茂鐵路江門至茂名段、廣中江高速公路建設(shè)等重點(diǎn)工程。    

（七）落實(shí)市人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。    

1．認(rèn)真研究落實(shí)市十五屆人大一次會(huì)議對預(yù)算草案報(bào)告的決議和市人大預(yù)算委員會(huì)的審查意見。    

市十五屆人大一次會(huì)議人大代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中，提出了有關(guān)審查意見和建議，包括強(qiáng)化預(yù)算收支管理，確保完成預(yù)算任務(wù)；落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快創(chuàng)新發(fā)展；繼續(xù)推進(jìn)公共服務(wù)均等化，提高民生保障水平；完善全口徑預(yù)算編制，提升預(yù)算管理水平。對此，市財(cái)政部門認(rèn)真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實(shí)。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。面對各項(xiàng)減稅清費(fèi)政策，加強(qiáng)預(yù)判分析，全市一盤棋統(tǒng)籌組織收支工作，確保完成預(yù)算任務(wù)和收支平衡。二是積極履行財(cái)政職能。將加快發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，全力推進(jìn)“小微雙創(chuàng)”工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，落實(shí)財(cái)政一攬子扶持政策，大力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是持續(xù)加大民生投入。落實(shí)好省、市十件民生實(shí)事，促進(jìn)各項(xiàng)民生事業(yè)加快發(fā)展。四是改進(jìn)預(yù)算編制工作。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算編制，實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理，改變預(yù)算編制模式，壓實(shí)部門主體責(zé)任，完善財(cái)政預(yù)決算以及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，提高財(cái)政透明度。五是落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。通過健全預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)和考核制度、盤活存量資金、加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理、實(shí)施績效跟蹤等多項(xiàng)措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。    

2．認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。    

2017年，市財(cái)政部門共接收會(huì)辦市十五屆人大一次會(huì)議代表建議49件。市財(cái)政部門強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作程序，明確辦理責(zé)任，抓好協(xié)調(diào)督辦，深入基層走訪代表、委員，傾聽基層呼聲、開展座談協(xié)商，加強(qiáng)交流溝通，共同解決問題和困難。相關(guān)建議均已按時(shí)辦理完畢，并切實(shí)提高人大建議的“采納率”和“落實(shí)率”，承擔(dān)起政府部門對代表委員的承諾，讓代表委員滿意、讓人民群眾受益。    

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)政府和各部門密切配合、共同努力，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作取得了較好成效。但同時(shí)也要看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理也面臨一些困難和問題：一是全市財(cái)政收入總量不大，東西部財(cái)力和基本公共服務(wù)保障水平差距較大，各級(jí)財(cái)政收支矛盾仍然比較突出。二是部分財(cái)政資金的使用效益有待提高，一些部門和專項(xiàng)資金支出進(jìn)度慢的問題仍然存在，支出執(zhí)行均衡性和科學(xué)性有待提高等。對此，我們將高度重視，切實(shí)采取更有效措施，認(rèn)真加以解決。    

二、2018年預(yù)算草案    

（一）2018年預(yù)算編制的總體思路和原則。    

1．2018年市本級(jí)預(yù)算編制總體思路。    

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十二屆二次、三次全會(huì)和市委十三屆五次、六次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持依法理財(cái)，圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”，加強(qiáng)保障和改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，落實(shí)簡政放權(quán)，完善財(cái)政管理體制機(jī)制，深化預(yù)算管理制度改革，實(shí)施“三個(gè)千億計(jì)劃”行動(dòng)，著力打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為江門加快打造粵港澳大灣區(qū)西翼樞紐門戶城市、粵港澳合作重大創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。    

2．2018年市本級(jí)預(yù)算收支編制的主要原則。    

一是財(cái)政收入增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步減稅清費(fèi)，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，以及市委、市政府各項(xiàng)重點(diǎn)工作和保障民生等增支等因素，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)合理預(yù)計(jì)收入增長。    

二是樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增支，新增財(cái)力優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保重點(diǎn)。    

三是推行零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。按零基預(yù)算的原則，在完善財(cái)政供養(yǎng)分類定員額標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際需要，按量財(cái)辦事、輕重緩急的原則合理安排項(xiàng)目支出，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。推進(jìn)項(xiàng)目支出管理改革，整合規(guī)范專項(xiàng)資金，實(shí)行項(xiàng)目支出分類分級(jí)管理。強(qiáng)化支出預(yù)算約束，落實(shí)預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤機(jī)制。    

四是深化預(yù)算改革，創(chuàng)新機(jī)制體制。改進(jìn)預(yù)算管理和控制機(jī)制，實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。實(shí)施政府收支經(jīng)濟(jì)分類改革，提高預(yù)算執(zhí)行靈活性。進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目支出績效管理，強(qiáng)化績效評價(jià)與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算、國資預(yù)算的銜接，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高資金配置效率。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，創(chuàng)新政府投融資機(jī)制，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。    

（二）2018年一般公共預(yù)算草案。    

1．2018年全市代編一般公共預(yù)算收支安排。    

2018年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃在2017年收入完成數(shù)2,223,498萬元的基礎(chǔ)上，按增長9%安排，預(yù)計(jì)收入2,423,613萬元。在此基礎(chǔ)上，加上省稅收返還、調(diào)入資金等，減除各項(xiàng)上解款后，預(yù)計(jì)全市可支配財(cái)力為3,436,408萬元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2018年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排3,436,408萬元。    

2．2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算草案。    

2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為484,818萬元，按增長9%安排。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入、各市（區(qū)）上解收入和調(diào)入資金等，預(yù)計(jì)2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為947,947萬元。    

按照收支平衡的原則，2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排947,947萬元。其中：一般公共預(yù)算支出586,421萬元（含上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金支出27,629萬元，一般債務(wù)利息支出29,874萬元，基金調(diào)入資金安排支出22,713），上解支出53,316萬元，對下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出181,540萬元，一般債務(wù)還本支出126,670萬元。    

3．2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況。    

圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項(xiàng)改革發(fā)展工作和惠民實(shí)事的資金保障：    

（1）堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。    

支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，推動(dòng)高質(zhì)量加快發(fā)展，2018年統(tǒng)籌安排各項(xiàng)扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策資金4億元。一是加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，安排市級(jí)扶持科技發(fā)展資金6,013萬元，加大科技創(chuàng)新1+8政策及小微雙創(chuàng)科技類政策扶持。落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)配套政策資金，推進(jìn)培育高新企業(yè)，加快企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；新增安排支持企業(yè)研發(fā)融資專項(xiàng)資金1,000萬元，激勵(lì)企業(yè)加大自主研發(fā)力度，推進(jìn)產(chǎn)研深度融合。二是重振“江門制造”，安排扶持先進(jìn)裝備制造業(yè)專項(xiàng)資金2,500萬元，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)；加快培育大型骨干企業(yè)，安排實(shí)施誠信骨干企業(yè)綠卡計(jì)劃專項(xiàng)資金1,000萬元。三是深化“小微雙創(chuàng)”，統(tǒng)籌安排資金4,710萬元，兌現(xiàn)小微企業(yè)上規(guī)模扶持資金，落實(shí)深化商事改革促進(jìn)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和金融支持小微企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金，引導(dǎo)和支持小微企業(yè)做大做強(qiáng)。四是促進(jìn)“江門質(zhì)造”品牌提升，安排質(zhì)量強(qiáng)市經(jīng)費(fèi)1,500萬元，深化質(zhì)量品牌建設(shè)。五是實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，統(tǒng)籌人才資金投入超過4,850萬元，達(dá)到不低于市本級(jí)一般公共預(yù)算收入1%的規(guī)模，用于加快引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)博士后科研工作站、創(chuàng)新實(shí)踐基地、高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，占領(lǐng)人才高地。六是推動(dòng)招商引資提效，安排招商引資和外貿(mào)發(fā)展等資金1,782萬元，落實(shí)“招商引資激勵(lì)政策十二條”等扶持政策，推動(dòng)重大項(xiàng)目落戶，促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長。    

（2）提升民生保障水平，促進(jìn)發(fā)展成果共享。    

堅(jiān)持以民為本，民生優(yōu)先，結(jié)合省、市確定的十件民生實(shí)事，針對人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題和難題，加大財(cái)政傾斜力度，保障城鄉(xiāng)居民平等享有基本公共服務(wù)民生政策。    

一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。2018年安排教育投入8.97億元，同比增長15.87%。建立普惠性學(xué)前教育機(jī)制。安排學(xué)前教育專項(xiàng)和資助資金900萬元，推動(dòng)學(xué)前教育第二期三年行動(dòng)計(jì)劃。鞏固義務(wù)教育投入機(jī)制。安排786萬元市直城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金和困難市（區(qū)）城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。同時(shí)，安排民辦教育發(fā)展扶持引導(dǎo)資金，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量興辦教育。保障中職生均財(cái)政撥款水平。統(tǒng)籌安排市直各中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)9,364萬元，逐步完善中等職業(yè)學(xué)校生均撥款制度，提高中職學(xué)校生均撥款水平，督促各級(jí)落實(shí)生均撥款政策。加強(qiáng)高等職業(yè)教育建設(shè)。通過融資和財(cái)政安排統(tǒng)籌落實(shí)投資4.33億元，推進(jìn)江門幼專新校區(qū)建設(shè)；提高江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)水平，統(tǒng)籌安排江門職院高職生均財(cái)政撥款1.29億元。支持中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院建設(shè)發(fā)展，統(tǒng)籌落實(shí)廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院第二期建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助。支持五邑大學(xué)創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)。2018年統(tǒng)籌落實(shí)增加投入2億元，推動(dòng)加快創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)。    

二是加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。落實(shí)保障資金7.34億元，同比增長16.32%，加大社會(huì)保障和就業(yè)、扶貧等民生投入。加大底線民生保障力度。落實(shí)六項(xiàng)底線民生保障項(xiàng)目投入1.9億元，同比增加7,100萬元，加快落實(shí)城鄉(xiāng)低保一體化建設(shè)，推進(jìn)扶貧線與低保線“兩線合一”；結(jié)合上級(jí)要求，落實(shí)進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金；按不低于當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)1.6倍保障特困人員供養(yǎng)；加大困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理關(guān)心力度，關(guān)注無戶籍或非江門市常住人口嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌落實(shí)市級(jí)扶貧資金1.48億元，全面完成全市建檔立卡的5097戶16659人貧困人口精準(zhǔn)脫貧任務(wù)，確保村集體年可支配收入進(jìn)一步提高到20萬元以上。推進(jìn)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金1,163萬元，加大對碩士創(chuàng)業(yè)基地、小微雙創(chuàng)、殘疾人就業(yè)等政策扶持力度。加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。統(tǒng)籌安排1,533萬元，繼續(xù)實(shí)施公益創(chuàng)投，落實(shí)“平安通”服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營補(bǔ)助和居家養(yǎng)老中心等補(bǔ)助，完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加快培育和發(fā)展社會(huì)組織，健全我市社會(huì)養(yǎng)老助殘服務(wù)體系。落實(shí)住房保障。推進(jìn)公共租賃住房建設(shè)，落實(shí)里村大道二期建設(shè)、勝利新村等保障性住房建設(shè)。加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。安排資金1,000萬元，逐步縮小地區(qū)間在提供基本公共服務(wù)能力上的差距。    

三是積極打造“健康江門”。安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.89億元，支持創(chuàng)建全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革示范市和食品安全示范城市等，提升醫(yī)療衛(wèi)生和食品安全服務(wù)水平。推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)。安排“醫(yī)聯(lián)體”項(xiàng)目補(bǔ)助7,400萬元，進(jìn)一步加快基層中心衛(wèi)生院升級(jí)建設(shè)和縣級(jí)醫(yī)療急救體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。安排實(shí)施家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金1,000萬元，積極構(gòu)建以家庭醫(yī)生為基礎(chǔ)的分級(jí)診療模式。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。落實(shí)公立醫(yī)院綜合改革取消藥品加成補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,761萬元，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3,200萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額補(bǔ)償1,600萬元等。大力支持創(chuàng)建食品安全示范城市。安排創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)1,851萬元，推動(dòng)構(gòu)建食品安全體系。    

四是建設(shè)美麗江門。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)管理、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸資金10.76億元。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，整合統(tǒng)籌安排獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金1億元，重點(diǎn)傾斜西部臺(tái)開恩地區(qū),建立激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，引導(dǎo)開展示范村標(biāo)準(zhǔn)化整治。鞏固國家森林城市成果。安排公園城市建設(shè)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金2,000萬元，推進(jìn)建設(shè)一批國家級(jí)、省級(jí)公園建設(shè)；安排資金10,091萬元，加快市屬國有林場分類改革，擴(kuò)大生態(tài)公益林面積。建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市和海洋強(qiáng)市。安排專項(xiàng)扶持資金4,032萬元，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排相關(guān)水利項(xiàng)目和堤圍管護(hù)資金10,252萬元，加快推進(jìn)江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程項(xiàng)目和水利設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。落實(shí)潭江水保護(hù)專項(xiàng)資金4,200萬元，加大對母親河的保護(hù)；安排6,651萬元，加大城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)和黑臭水體的整治力度；安排生態(tài)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,000萬元，逐步完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制。推進(jìn)交通大會(huì)戰(zhàn)。落實(shí)交通設(shè)施建設(shè)投入，全面提升城市品質(zhì)，加快打造粵港澳大灣區(qū)西翼樞紐門戶城市。落實(shí)公交發(fā)展投入機(jī)制，市本級(jí)安排公交發(fā)展專項(xiàng)資金4, 423萬元。    

五是建設(shè)文化強(qiáng)市。2018年公共文化體育事業(yè)投入1.85億元，圍繞全面建成小康社會(huì)指標(biāo)體系人均公共文化財(cái)政支出目標(biāo)，進(jìn)一步加大公共文化投入，預(yù)計(jì)我市人均公共文化財(cái)政支出超過200元，高于省下達(dá)160元的目標(biāo)。支持文化強(qiáng)市建設(shè)。安排文化強(qiáng)市專項(xiàng)資金1,000萬元，打造城市文化品牌，提升城市文化品位。促進(jìn)公共文化均等。安排公共文化購買服務(wù)資金567萬元，購買公益演出、送戲下鄉(xiāng)；支持粵劇團(tuán)等藝術(shù)團(tuán)體發(fā)展粵劇事業(yè)發(fā)展和文化創(chuàng)作保護(hù)。加大文化宣傳力度。安排宣傳文化事業(yè)資金1,932萬元，加強(qiáng)正確輿論導(dǎo)向，加大十九大精神宣傳落實(shí)。推動(dòng)文化設(shè)施共享。安排“四館”免費(fèi)開放等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,741萬元，安排文化館升級(jí)改造、美術(shù)館原址升級(jí)改建工程6,465萬元，做好四館整合提升，提供高水平公共文化服務(wù)。完善城鄉(xiāng)公共體育服務(wù)體系。加大公共體育投入，安排體育項(xiàng)目資金2,979萬元，積極申辦第十六屆省運(yùn)會(huì)，加強(qiáng)體育場館和社區(qū)體育設(shè)施建設(shè)。豐富基層文化內(nèi)容。安排基層公共文化發(fā)展補(bǔ)助466萬元，支持2131工程（農(nóng)村放電影），完善農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1,600萬元，抓好中國國際特色旅游目的地創(chuàng)建。    

六是建設(shè)平安江門。安排國防、公共安全和應(yīng)急資金等11.83億元。保障公共安全。落實(shí)公共安全投入8.24億元，保障各項(xiàng)公共安全運(yùn)行需求，開展公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目、反恐指揮中心和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、治安改造等項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)安全發(fā)展。安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金投入3,261萬元。完善突發(fā)事件和應(yīng)急保障。安排總預(yù)備5,000萬元，提高應(yīng)對和處置突發(fā)事件能力。保障債務(wù)還本付息。按規(guī)定安排調(diào)入一般債務(wù)付息支出2.76億元，加強(qiáng)債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。    

（3）推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升政府服務(wù)效率。    

安排政府公共服務(wù)和市直行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.04億元。加快數(shù)字化政府建設(shè)。安排信息化建設(shè)專項(xiàng)資金7,000萬元，提升電子政務(wù)水平，加快推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)項(xiàng)目體系，深化“一門式、一網(wǎng)式”政府服務(wù)改革。落實(shí)重要改革。為應(yīng)對年度內(nèi)新出臺(tái)有關(guān)政策和改革性增支,安排重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金5,000萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,堅(jiān)持厲行節(jié)約，市本級(jí)行政事業(yè)單位三公經(jīng)費(fèi)5,446萬元，比上年預(yù)算減少71萬元，下降1.28%，其中：因公出國（境）支出559萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出3,331萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出1,556萬元。    

（三）2018年基金預(yù)算草案。    

1．2018年全市代編基金預(yù)算收支計(jì)劃。    

2018年全市代編制基金預(yù)算收入2,789,925萬元，增長21.2%；基金預(yù)算支出2,537,704萬元，增長36.72%。主要收入項(xiàng)目包括國有土地使用權(quán)出讓收入2,597,539萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入51,226萬元。    

2．2018年度市本級(jí)基金預(yù)算收支計(jì)劃。    

2018年市本級(jí)基金預(yù)算收入計(jì)劃710,457萬元，比2017年調(diào)整預(yù)算數(shù)569,188萬元增加141,269萬元，增長24.82%；比2017年完成數(shù)601,769萬元增加108,688萬元，增長18.06%。。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金109,050萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入1,020萬元和兩區(qū)上繳收入120,000萬元，2018年市本級(jí)基金預(yù)算總收入940,527萬元。    

按照基金性質(zhì)和專款專用原則，市本級(jí)2018年度基金預(yù)算總支出940,527萬元，同比增長12.32%。其中，市本級(jí)支出421,362萬元，對下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出339,908萬元，調(diào)出資金（一般公共預(yù)算）179,257萬元。    

3．2018年度市本級(jí)政府性基金預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況。    

積極主動(dòng)融入大灣區(qū)建設(shè)，結(jié)合我市“三個(gè)千億計(jì)劃”和降低政府債務(wù)率、防范重大風(fēng)險(xiǎn)的要求，主要安排：一是安排債務(wù)還本付息資金28.2億元，用于消化2017年提前償還債務(wù)20億元，保障當(dāng)年到期地方政府債券償還本息8億元，以及污水處理廠項(xiàng)目世行貸款利息1,211萬元等。二是安排城市品質(zhì)提升計(jì)劃項(xiàng)目資金10.83億元，包括道路建設(shè)項(xiàng)目6.65億元，實(shí)施交通大會(huì)戰(zhàn)，保障篁莊西延線、勝利南路延長線、江門大道及輔道工程、會(huì)港大道等項(xiàng)目建設(shè)；生態(tài)環(huán)境提升和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目6,988萬元，用于杜阮污水廠管網(wǎng)工程、棠下污水廠首期及配套管網(wǎng)工程等；公共設(shè)施和城市綠化提升1.47億元，用于公園設(shè)施完善和綠化工程、市區(qū)交通公路生命防護(hù)工程、市區(qū)應(yīng)急水源PPP項(xiàng)目等；城市提質(zhì)項(xiàng)目資金2億元，用于2018年新開工的重大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。    

（四）2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。    

1．全市國有資本經(jīng)營預(yù)算。    

2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入117,731萬元，其中利潤收入36,722萬元、股利股息收入9,625萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1,500萬元、其他收入69,884萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)869萬元，收入總計(jì)118,600萬元。    

2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出118,439萬元，主要支出項(xiàng)目包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出8,950萬元、國有企業(yè)資本金注入10,995萬元、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼600萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出71,747萬元、調(diào)出資金（一般公共預(yù)算）26,147萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年（凈結(jié)余）161萬元，支出總計(jì)118,600萬元。    

2．市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算。    

2018年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12,374萬元，其中利潤收入10,068萬元、股利股息收入276萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1,500萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為530萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)788萬元，收入總計(jì)13,162萬元。    

2018年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13,099萬元，主要支出項(xiàng)目包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出2,099萬元、國有企業(yè)資本金注入2,200萬元、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼600萬元、調(diào)出資金（一般公共預(yù)算）8,200萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年（凈結(jié)余）63萬元，支出總計(jì)13,162萬元。    

（五）2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。    

2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入2,586,516萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入754,149萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,088,168萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入115,363萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入385,340萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入199,967萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入13,920萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入16,923萬元，生育保險(xiǎn)基金收入12,687萬元。    

2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出2,554,718萬元。2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)期結(jié)余31,798萬元，累計(jì)結(jié)余1,692,265萬元。    

（六）2018年市本級(jí)部門預(yù)算草案。    

2018年市本級(jí)部門預(yù)算由94個(gè)部門組成，列入部門預(yù)算的支出總計(jì)為1,561,373萬元，其中基本支出預(yù)算為461,004萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的29.53%；項(xiàng)目支出預(yù)算為1,100,369萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的70.47%。各部門的部門預(yù)算草案，一并提交本次會(huì)議審議。    

（七）關(guān)于預(yù)算審查意見和建議的修改落實(shí)情況。    

根據(jù)《江門市本級(jí)預(yù)算決算審查監(jiān)督工作流程》要求，市財(cái)政部門積極配合市人大預(yù)算委員會(huì)、財(cái)經(jīng)工委組織對2018年預(yù)算進(jìn)行審查，在預(yù)算編制過程中，將市本級(jí)2018年預(yù)算草案報(bào)告和市本級(jí)各部門的部門預(yù)算同步提供給市人大代表和專家咨詢組審閱，配合做好集中審查預(yù)算工作，并按要求向市人大預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，充分溝通和聽取人大和專家咨詢組的審查意見和建議，組織認(rèn)真研究，積極采納相關(guān)意見進(jìn)行修改，做好跟進(jìn)落實(shí)和反饋工作。    

（八）2018年市本級(jí)預(yù)算批復(fù)前撥付的支出情況。    

按《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，2018年市本級(jí)預(yù)算批復(fù)前預(yù)撥1月份市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和公用經(jīng)費(fèi)20,078萬元，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)；預(yù)撥部分專項(xiàng)資金570.4萬元，主要是1月份召開的全市性會(huì)議經(jīng)費(fèi)及部門急需開展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。    

三、全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，推動(dòng)財(cái)政發(fā)展改革上新臺(tái)階    

2018年，全市各級(jí)財(cái)政部門將按照市委、市政府的決策部署，圍繞上述預(yù)算安排和改革工作，抓好以下工作：    

（一）貫徹新發(fā)展理念，抓好財(cái)政收支主業(yè)。做好收入組織工作，利用信息化手段提升財(cái)政收入預(yù)測能力，支持預(yù)算管理一體化系統(tǒng)和房地產(chǎn)稅收一體化管理平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)部門間數(shù)據(jù)共享，優(yōu)化部門協(xié)作，保持財(cái)政收入持續(xù)增長，并有針對性地提高財(cái)政收入質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)政支出管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性項(xiàng)目增支，集中財(cái)力確保民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目；強(qiáng)化預(yù)算約束，落實(shí)支出進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、時(shí)效性，強(qiáng)化財(cái)政資金績效管理。    

（二）堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)立市戰(zhàn)略落實(shí)。落實(shí)扶持經(jīng)濟(jì)政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁；推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，抓好實(shí)體經(jīng)濟(jì)降成本工作。推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加大科技投入力度，全力支持五邑大學(xué)創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)和江門“人才島”建設(shè)。加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)扶持力度，支持實(shí)施“招商引資激勵(lì)政策十二條”、“實(shí)體經(jīng)濟(jì)十條”，推進(jìn)招商引資項(xiàng)目加快落地。支持融入粵港澳大灣區(qū)，推進(jìn)“5+1”重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)和“人才島”建設(shè)。加快珠西綜合交通樞紐江門站建設(shè)。推進(jìn)小微雙創(chuàng)工作，確保2018年我市小微雙創(chuàng)城市順利通過國家檢查驗(yàn)收。    

（三）始終以人民為中心，支持提高保障和改善民生水平。推進(jìn)深化綜合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持“醫(yī)聯(lián)體”試點(diǎn)分院加快建設(shè)。加大教育投入，支持推進(jìn)義務(wù)教育“三二一”工程。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，探索開展涉農(nóng)資金整合，切實(shí)改善農(nóng)村生活生態(tài)條件。提高社會(huì)保障水平，落實(shí)好各項(xiàng)民生保障項(xiàng)目。支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)扶貧線與低保線“兩線合一”。推進(jìn)環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)，支持打贏大氣、土壤、水污染三大戰(zhàn)役。推動(dòng)僑鄉(xiāng)文化發(fā)展，支持加快發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)，逐步補(bǔ)齊公共文化支出短板。    

（四）打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展“兩手硬”。加強(qiáng)債務(wù)管理，推進(jìn)政府存量債務(wù)置換工作，全面完成剩余政府債務(wù)置換工作，做好新增債券申報(bào)。規(guī)范PPP模式發(fā)展，深入推進(jìn)PPP模式在教育、醫(yī)療以及城鎮(zhèn)綜合開發(fā)等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，加快存量項(xiàng)目PPP改造。創(chuàng)新投融資機(jī)制，積極探索新形勢下重大項(xiàng)目建設(shè)保障新機(jī)制，降低融資成本，拓寬融資渠道。支持推動(dòng)我市國資做大做強(qiáng)，加快推動(dòng)我市融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展，引導(dǎo)市屬國資公司參與城市建設(shè)和城鎮(zhèn)綜合開發(fā)，打造“江門國企”品牌。    

（五）深化財(cái)政體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。調(diào)整完善財(cái)政體制機(jī)制，支持做好行政區(qū)劃調(diào)整，思考研究啟動(dòng)完善財(cái)政體制調(diào)整工作，激發(fā)體制活力。積極探索構(gòu)建生態(tài)轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力，均衡城鄉(xiāng)發(fā)展差距。推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，全面實(shí)施績效管理，推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善中期財(cái)政規(guī)劃編制，建立跨年度預(yù)算滾動(dòng)平衡機(jī)制，增強(qiáng)部門預(yù)算的前瞻性，強(qiáng)化部門預(yù)算約束力，提高部門預(yù)算編制水平。
   

各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇?lián)姑_拓進(jìn)取，抓好各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)和任務(wù)落實(shí)，為決勝全面建成小康社會(huì)努力奮斗！

2018年江門市本級(jí)政府預(yù)算報(bào)告（補(bǔ)充公開）.pdf.pdf

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附件：2018年預(yù)算草案附件1-14.pdf