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——2015年2月5日在江門市第十四屆人民代表大會(huì)
第五次會(huì)議上
江門市財(cái)政局局長 湯惠紅
各位代表：
受江門市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告江門市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2014年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
據(jù)財(cái)政快報(bào)反映，2014年全市一般公共預(yù)算收入完成1,770,757萬元，為代編預(yù)算數(shù)1,761,855萬元的100.51%，超收8,902萬元，比2013年收入完成數(shù)1,579,402萬元增收191,355萬元，增長12.12%。
全市一般公共預(yù)算支出完成2,334,447萬元，為代編預(yù)算數(shù)1,988,874萬元的117.38%，比2013年支出完成數(shù)2,106,995萬元增加227,452萬元，增長10.8%。2014年全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，與一般公共預(yù)算支出以及上解支出等相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
全市一般公共預(yù)算收支主要特點(diǎn)：
一是財(cái)政收入增長平穩(wěn)。各級(jí)次收入增長較為均衡。省、市、縣三級(jí)一般公共預(yù)算收入同比分別增長11.58%、12.07%和12.31%。
二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍較合理。2014年，全市稅收收入完成1,326,855萬元，同比增長9.24%，稅收占比為74.93%；非稅收入較快增長，非稅收入完成443,902萬元，增幅為21.68%，非稅占比為25.07%。我市稅收占比在全省21個(gè)地級(jí)市排第6位，收入質(zhì)量仍較好。
三是重點(diǎn)支出保障到位。全市教育、醫(yī)療、社保、文化、保障性住房等領(lǐng)域的民生類支出增長16.76%。十件民生實(shí)事超額完成，2014年全市各級(jí)財(cái)政撥付省、市十件民生實(shí)事資金60億元，為年度預(yù)算106.1%。
（二）2014年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
據(jù)財(cái)政快報(bào)反映，2014年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成355,258萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)348,283萬元的102%，超收6,975萬元，比2013年可比口徑增長12.07%。
2014年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成427,473 萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)321,364萬元的133.02%，比2013年完成數(shù)385,695萬元增支41,778萬元，增長10.83%。在年度預(yù)算執(zhí)行中，省下達(dá)我市地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，以及價(jià)格調(diào)節(jié)基金納入一般公共預(yù)算管理，相應(yīng)調(diào)整2014年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支計(jì)劃，已按規(guī)定報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審批。一般公共預(yù)算年度執(zhí)行超收6,975萬元安排情況已按規(guī)定報(bào)告市人大常委會(huì)。市本級(jí)2014年一般公共預(yù)算收支報(bào)省批復(fù)決算后再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）2014年市本級(jí)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
據(jù)財(cái)政快報(bào)反映，2014年市本級(jí)基金預(yù)算收入完成488,489萬元，為年度預(yù)算數(shù)的135.52%，比2013年完成數(shù)389,556萬元增加98,933萬元，增長25.4%；2014年市本級(jí)基金預(yù)算支出完成483,832萬元，為年度預(yù)算數(shù)的134.23%，比2013年完成數(shù)378,001萬元增加105,831萬元，增長28%。基金預(yù)算超收收入安排情況已按規(guī)定報(bào)告市人大常委會(huì)。
（四）2014年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算快報(bào)反映，2014年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6,154萬元，為年度預(yù)算5,913萬元的104.08%。2014年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6,478萬元，為年度預(yù)算6,913萬元的93.71%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余1,533萬元，2014年收入完成6,154萬元，支出完成6,478萬元，年末結(jié)余1,209萬元。
（五）2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1,073,840萬元，完成年度收入預(yù)算的112.99%。2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1,016,321萬元，完成年度支出預(yù)算的119.18%。
2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余57,519萬元，當(dāng)期結(jié)余加上以前年度結(jié)余2014年累計(jì)結(jié)余1,388,181萬元。
（六）省、市民生實(shí)事落實(shí)情況。
堅(jiān)持把辦好民生實(shí)事作為工作的重中之重，按照省政府和市政府承諾為民辦的十件民生實(shí)事的部署要求，全市各級(jí)財(cái)政投入60億元，全力確保完成了省、市十件民生實(shí)事。其中：全市各級(jí)財(cái)政撥付省十件民生實(shí)事資金27.9億元，為年度預(yù)算110.92%；撥付市十件民生實(shí)事資金32億元，完成年度預(yù)算的101.85%。
（七）財(cái)政管理與改革情況。
2014年，市財(cái)政工作突出圍繞中心、服務(wù)大局，著力提高管理水平，增強(qiáng)保障能力，主要做好以下工作：
1．積極培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。一方面，支持轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，市本級(jí)撥付經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金1.1億元，實(shí)施誠信骨干企業(yè)綠卡計(jì)劃、中小企業(yè)“政銀保”等扶持政策，支持大型骨干企業(yè)、企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，穩(wěn)定進(jìn)出口增長，擴(kuò)大消費(fèi)需求；設(shè)立市本級(jí)科技金融扶持專項(xiàng)資金，促成科技與金融對(duì)接，推動(dòng)科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。另一方面，加強(qiáng)收入組織，通過強(qiáng)化涉稅信息管理和稅收信息資源共享等綜合治稅措施，提升稅收征管水平，做到應(yīng)收盡收，防止收“過頭稅”；進(jìn)一步推進(jìn)營改增擴(kuò)圍試點(diǎn)工作；落實(shí)上級(jí)新的減免收費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
2．加大民生保障力度，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。
以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和省、市十件民生實(shí)事為抓手，進(jìn)一步加大民生投入。一是市本級(jí)撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金38,228萬元，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，推動(dòng)“大民政”工作，支持社會(huì)管理創(chuàng)新。二是市本級(jí)撥付教育資金45,033萬元，推進(jìn)教育“固強(qiáng)創(chuàng)強(qiáng)”工作，支持中小學(xué)規(guī)范化學(xué)校建設(shè)，落實(shí)中職免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金補(bǔ)助政策，推動(dòng)學(xué)前教育擴(kuò)容普及。三是市本級(jí)撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金23,884萬元，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)，落實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差補(bǔ)助，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助水平至每人每年320元，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，進(jìn)一步完善食品安全監(jiān)管體系。四是市本級(jí)撥付文化體育資金5,492萬元，落實(shí)文化場(chǎng)所免費(fèi)開放保障，抓好重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，保護(hù)和利用僑鄉(xiāng)文化資源，支持我市“僑批檔案”成功入選世界記憶名錄。五是市本級(jí)撥付農(nóng)林水資金25,479萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，落實(shí)涉農(nóng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展。六是市本級(jí)撥付交通運(yùn)輸資金90,553萬元，支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)成品油價(jià)格補(bǔ)貼，保障公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。七是市本級(jí)撥付公共租賃住房建設(shè)資金13,261萬元，建設(shè)市直保障性住房2008套，其中新開工978套，基本建成1030套，切實(shí)幫助解決低收入困難群眾住房問題。
3．開展綜合改革試點(diǎn)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
根據(jù)省政府選取我市作為第二批基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)市的部署，圍繞省、市要求，結(jié)合江門實(shí)際，制定了《江門市全面深化基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)方案（2014－2015年）》。同時(shí)，以“東部一體、西部協(xié)同、梯度推進(jìn)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”為原則，以“底線民生”和“底線服務(wù)”雙落實(shí)為基本目標(biāo)，確定了“全面推進(jìn)和重點(diǎn)突破相結(jié)合”的基本思路和“抓關(guān)鍵式”波次推進(jìn)的基本路徑，通過“清單式”項(xiàng)目管理和工作機(jī)制創(chuàng)新等方式方法推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)工作。制定了2014－2016年公共服務(wù)項(xiàng)目清單，全面推進(jìn)我市綜合改革試點(diǎn)工作。建立完善基本公共服務(wù)均等化資金保障機(jī)制，制定底線民生的轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，對(duì)東西部分類分檔進(jìn)行補(bǔ)助，提高生態(tài)保護(hù)地區(qū)財(cái)力保障水平，縮小城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)差距，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
4．堅(jiān)持深化改革，改進(jìn)預(yù)算管理。
深入貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神，深化預(yù)算管理制度改革，重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：一是落實(shí)全口徑預(yù)算編制，建立健全預(yù)算編制征詢?nèi)舜蟠硪庖姷臋C(jī)制，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制管理；深入推進(jìn)財(cái)政資金績效預(yù)算和績效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范建立江門市預(yù)算績效評(píng)價(jià)專家?guī)欤氲谌綄I(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度。二是完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度，制定《江門市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，104項(xiàng)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金納入目錄管理，并實(shí)施項(xiàng)目庫管理，健全專項(xiàng)資金管理體系。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，建立對(duì)各市區(qū)和預(yù)算單位支出考核機(jī)制，加大問責(zé)力度，切實(shí)加快支出進(jìn)度；激活存量資金，進(jìn)一步加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，繼續(xù)清理壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，加大統(tǒng)籌力度。四是完善財(cái)政體制機(jī)制，建立全市統(tǒng)籌發(fā)展資金機(jī)制，調(diào)整完善市區(qū)財(cái)政管理體制，加大新增財(cái)力向區(qū)傾斜。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理行動(dòng)，積極做好財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況的巡查監(jiān)督和重點(diǎn)抽查、會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)檢查的監(jiān)管。同時(shí)，主動(dòng)接受和配合審計(jì)、監(jiān)察、人大、社會(huì)和輿論的監(jiān)督，中央、省對(duì)我市的債務(wù)審計(jì)、土地審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)順利完成，對(duì)我市財(cái)政管理反饋意見和評(píng)價(jià)總體情況良好。
5．規(guī)范地方政府性債務(wù)管理，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
高度重視政府性債務(wù)管理，做好政府性債務(wù)規(guī)模控制。按照上級(jí)部署，完成存量政府債務(wù)甄別，做好政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理基礎(chǔ)工作。同時(shí)，創(chuàng)新城市建設(shè)投融資機(jī)制，根據(jù)我市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略部署，在政府債務(wù)合理規(guī)模下，加快廣佛江快速干道及配套道路等重大項(xiàng)目的建設(shè)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)市人大常委會(huì)研究審議江門大道及配套道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的議案，經(jīng)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)后，有關(guān)債務(wù)和還本付息列入各級(jí)財(cái)政預(yù)算。
6．穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算信息公開，打造陽光財(cái)政。
一是做好財(cái)政預(yù)決算信息公開。根據(jù)市人大審批的財(cái)政預(yù)算，落實(shí)公開2014年財(cái)政總預(yù)算，并隨同公開“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額。二是推進(jìn)部門預(yù)決算信息公開，制定印發(fā)部門預(yù)決信息公開范本，指導(dǎo)各部門按照統(tǒng)一規(guī)范要求公開本部門2014年部門預(yù)算信息；以及在市人大審議批準(zhǔn)2013年財(cái)政決算后，各部門按照統(tǒng)一規(guī)范公開了本部門2013年部門決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息。三是指導(dǎo)各市、區(qū)開展預(yù)決算信息公開。目前，各市（區(qū)）均已落實(shí)財(cái)政預(yù)決算信息的公開工作，蓬江區(qū)、新會(huì)區(qū)、臺(tái)山市、開平市和恩平市落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)總額的公開工作。
（八）落實(shí)市人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。
1．認(rèn)真研究落實(shí)市十四屆人大四次會(huì)議對(duì)預(yù)算草案報(bào)告的決議和市人大預(yù)算委員會(huì)的審查意見。
市十四屆人大四次會(huì)議人大代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中，提出了許多寶貴的審查意見和建議，包括加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，大力培育財(cái)源稅源，確保財(cái)政收入均衡穩(wěn)定增長；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障落實(shí)各項(xiàng)改善民生政策支出需要；改進(jìn)預(yù)算編制工作，強(qiáng)化預(yù)算約束力，提高預(yù)算執(zhí)行效率；發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，完善績效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。對(duì)此，市財(cái)政部門認(rèn)真研究，積極采取措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，并在工作中積極落實(shí)。一是大力扶持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)裝備制造為核心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金支持，轉(zhuǎn)變扶持方式，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和杠桿作用。二是著力保障和改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。堅(jiān)持“取之于民，用之于民”，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合試點(diǎn)改革工作，確保人民群眾分享改革發(fā)展成果。三是改進(jìn)預(yù)算編制工作，繼續(xù)完善全口徑預(yù)算編制，提高預(yù)算編制完整性。推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)，擴(kuò)大部門預(yù)算項(xiàng)目庫管理改革試點(diǎn)范圍，強(qiáng)化預(yù)算約束力，提高預(yù)算執(zhí)行效率。四是做好審計(jì)查出問題的整改工作，完善績效評(píng)價(jià)機(jī)制，加大專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)力度，開展第三方評(píng)價(jià)試點(diǎn)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用效益跟蹤問效。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌整合資源等多渠道籌集償債資金，落實(shí)債務(wù)的資金來源，加大償債準(zhǔn)備金和防范金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金預(yù)算安排力度，加快建立地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和償債準(zhǔn)備金機(jī)制。
2．認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。
2014年，市財(cái)政部門共接收會(huì)辦市十四屆人大四次會(huì)議代表建議30件。按照市的統(tǒng)一部署要求，市財(cái)政部門高度重視，狠抓落實(shí)，深入基層一線，走訪代表、委員，傾聽基層呼聲、開展座談協(xié)商，加強(qiáng)交流溝通，共同解決問題和困難，相關(guān)建議均已按時(shí)辦理完畢，并切實(shí)提高人大建議的“采納率”和“落實(shí)率”，承擔(dān)起政府部門對(duì)代表委員的承諾，讓代表委員滿意、讓人民群眾受益。
2014年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)政府和各部門密切配合、共同努力，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作取得良好成效。但同時(shí)也要看到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些問題：一是部分區(qū)域財(cái)政增收存在困難，個(gè)別縣市調(diào)減人大一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)；二是市與區(qū)縣（市）的事權(quán)與支出責(zé)任仍待進(jìn)一步厘清，東部西部財(cái)政體制機(jī)制需調(diào)整完善；三是財(cái)政專項(xiàng)資金使用需更精準(zhǔn)、更有效，資源統(tǒng)籌運(yùn)用有待加強(qiáng)。我們將高度重視這些問題，切實(shí)采取有效措施，加以克服和解決。
二、2015年預(yù)算草案
（一）2015年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和總體思路。
2015年是新常態(tài)下的財(cái)政改革之年，“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是“十三五”規(guī)劃的謀劃之年。我市近年來抓大平臺(tái)、招大項(xiàng)目，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主動(dòng)承接發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，狠抓園區(qū)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁不斷增強(qiáng)，為財(cái)政增收提供了有利的條件，預(yù)計(jì)全市和市本級(jí)財(cái)政收入增長將保持相對(duì)穩(wěn)定。但減收增支壓力也較大，結(jié)構(gòu)性減稅仍是稅改方向，營改增將全面實(shí)施，短期內(nèi)可能給地方財(cái)政收入帶來較大減收影響；取消、降低行政事業(yè)性收費(fèi)政策，對(duì)地方財(cái)稅收入的影響將繼續(xù)顯現(xiàn)。
編制2015年市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十一屆四次全會(huì)和市委十二屆五次全會(huì)精神，圍繞市委“三邊”發(fā)展戰(zhàn)略和推動(dòng)“東提西進(jìn)、同城共融”決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的《預(yù)算法》和國務(wù)院深化財(cái)稅體制改革的決定，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，依法組織收入，確保收支平衡；堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，落實(shí)保障和改善民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出；深化財(cái)政改革，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)建設(shè)制造強(qiáng)市、幸福僑鄉(xiāng)。
編制2015年市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算總體思路是：一是大力扶持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。圍繞落實(shí)江門珠西行動(dòng)綱領(lǐng)和五大行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)裝備制造業(yè)為核心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金支持。轉(zhuǎn)變扶持方式，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和杠桿作用、帶動(dòng)金融資本和社會(huì)資金投入。二是推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化重點(diǎn)突破。全面推進(jìn)和重點(diǎn)突破相結(jié)合，按照抓關(guān)鍵和“波浪式”推進(jìn)路徑，2015年以實(shí)施方案和細(xì)則確定的第一波次五個(gè)領(lǐng)域作為重點(diǎn)，在公共交通、大民政養(yǎng)老助殘和底線民生保障、義務(wù)教育、住房保障、精準(zhǔn)扶貧等領(lǐng)域取得突破，爭取相關(guān)指標(biāo)達(dá)到省先進(jìn)水平。三是提升預(yù)算績效管理水平。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，強(qiáng)化績效目標(biāo)完整性和合理性。四是整合資源統(tǒng)籌運(yùn)用。通過整合相關(guān)扶持資金建立資金池，資金集約使用，推動(dòng)財(cái)政資金投向更精準(zhǔn)、更有效，提升財(cái)政專項(xiàng)資金投入與產(chǎn)出績效，加快支出進(jìn)度。加強(qiáng)資源整合，加強(qiáng)對(duì)重大活動(dòng)和規(guī)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，統(tǒng)籌信息化建設(shè)資金，各類信息系統(tǒng)平臺(tái)集約化建設(shè)，確保資源合理運(yùn)用。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理和確保重大項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)債務(wù)限額，把政府債務(wù)納入預(yù)算管理，力爭發(fā)行置換債券和專項(xiàng)債券，確保存量政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制。同時(shí)，圍繞交通大會(huì)戰(zhàn)任務(wù)目標(biāo)，做好資金保障，加快推進(jìn)全市重要交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)存量債務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行PPP改造；啟動(dòng)城市公園大行動(dòng)和新一輪環(huán)境大整治，做好民生工程的資金保障。六是完善財(cái)政體制機(jī)制。貫徹落實(shí)全面深化財(cái)稅體制改革的部署要求，全面推進(jìn)預(yù)算管理制度的改革，積極探索東部、西部各級(jí)權(quán)責(zé)支出清單，完善財(cái)政體制機(jī)制。七是盤活存量資金。落實(shí)支出進(jìn)度與資金安排掛鉤機(jī)制。同時(shí)，落實(shí)一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占一般公共支出的比重只減不增的要求。對(duì)于超收和統(tǒng)籌結(jié)余資金，除彌補(bǔ)年度預(yù)算缺口和必保的剛性增支外，均轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金。八是落實(shí)厲行節(jié)約。貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開，“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性工作經(jīng)費(fèi)支出均壓減10%。
（二）2015年全市代編一般公共預(yù)算。
根據(jù)2015年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2015年全市一般公共預(yù)算收入按增長10%安排，預(yù)計(jì)收入1,947,833萬元。加上轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的政府性基金收入56,992萬元，全市一般公共預(yù)算收入合共為2,004,825萬元。在此基礎(chǔ)上，加上省稅收返還和上年結(jié)余等，減除各項(xiàng)上解款后，預(yù)計(jì)全市可支配財(cái)力為2,231,844萬元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2015年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排2,231,844萬元。
（三）2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算草案。
根據(jù)我市財(cái)政預(yù)算總體指導(dǎo)思想，以及市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，編制2015年市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算。
1．2015年一般公共預(yù)算收支口徑的變化。
根據(jù)新修訂的《預(yù)算法》和上級(jí)有關(guān)要求以及市與區(qū)財(cái)政管理體制調(diào)整情況，需對(duì)2014年收入數(shù)進(jìn)行同口徑轉(zhuǎn)換：一是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》（財(cái)預(yù)〔2014〕368號(hào)），2015年起將政府性基金預(yù)算中用于提供基本公共服務(wù)以及主要用于人員和機(jī)構(gòu)支出的10項(xiàng)基金轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算收支，繼續(xù)專項(xiàng)用于相關(guān)支出，涉及我市有地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、水利建設(shè)基金、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、從土地出讓收益計(jì)提的教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金等8項(xiàng)基金。二是根據(jù)《江門市人民政府關(guān)于印發(fā)江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金機(jī)制實(shí)施方案的通知》（江府〔2014〕4號(hào)），市與新會(huì)區(qū)的稅收分成比例從2014年6月1日起調(diào)整為20:80，需對(duì)2014年前5月的稅收收入轉(zhuǎn)換為同口徑數(shù)據(jù)。三是2014年一般公共預(yù)算收入超收含一次性因素非稅收入6,000萬元。四是結(jié)合“營改增”政策，調(diào)整國地稅部門電信業(yè)“營改增”收入基數(shù)。
綜合上述因素，市本級(jí)2014年一般公共預(yù)算收入完成數(shù)355,258萬元，相應(yīng)的可比口徑調(diào)整數(shù)為372,838萬元。
2．市本級(jí)一般公共收入預(yù)算安排。
按照上述收支口徑，2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算按可比口徑增長10%安排，收入計(jì)劃為411,722萬元。加上轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的8項(xiàng)政府性基金收入15,701萬元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入合共為427,423萬元（按自然口徑計(jì)算，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入427,423萬元，比2014年完成數(shù)355,258萬元增加72,165萬元，增長20.31%）。加上預(yù)計(jì)省稅收返還補(bǔ)助款和上年凈結(jié)余、全市統(tǒng)籌發(fā)展資金、國資收益上繳、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金等，2015年預(yù)計(jì)總財(cái)力為545,986萬元。
3．市本級(jí)一般公共支出預(yù)算安排。
根據(jù)上述收入及財(cái)力安排，按照收支平衡的原則，2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排545,986萬元。其中：一般公共預(yù)算支出378,295萬元，上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金支出963萬元，轉(zhuǎn)移性支出166,728萬元（包括上解支出41,833萬元，對(duì)各市、區(qū)的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出109,153萬元，全市統(tǒng)籌發(fā)展基金安排的底線民生和生態(tài)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移支付及相關(guān)全市性項(xiàng)目支出等15,742萬元）。
圍繞市委、市政府提出的區(qū)域協(xié)同、經(jīng)濟(jì)蓄勢(shì)、城市振興、民生保障、政府提效的總體部署，做好資金保障落實(shí)：
（1）加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提質(zhì)。
2015年統(tǒng)籌安排扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金1.91億元。一是統(tǒng)籌資金安排發(fā)展先進(jìn)（裝備）制造業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金5,000萬元，打造珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)帶，推動(dòng)制造大市向制造強(qiáng)市轉(zhuǎn)變。二是整合安排各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)扶持資金，建立資金池，提高財(cái)政資金績效。按照市政府推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的部署要求，統(tǒng)籌4,000萬元安排電子信息產(chǎn)業(yè)（LED）發(fā)展資金，旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、扶持企業(yè)上市資金、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等專項(xiàng)資金各1,000萬元。研究建立市級(jí)金融科技產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基金，對(duì)接國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金。三是扶持骨干龍頭企業(yè)發(fā)展，安排誠信骨干企業(yè)綠卡計(jì)劃專項(xiàng)資金500萬元，推動(dòng)我市骨干企業(yè)做大做強(qiáng)。四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，安排科技發(fā)展資金3,463萬元，支持企業(yè)技術(shù)改造和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，統(tǒng)籌安排低碳節(jié)能專項(xiàng)資金500萬元，促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加快中小企業(yè)培育發(fā)展，安排專項(xiàng)資金500萬元。六是加快外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，安排外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1,300萬元。七是安排扶持市區(qū)企業(yè)外部評(píng)級(jí)補(bǔ)助資金120萬元，推進(jìn)中小企業(yè)信用體系實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。八是推進(jìn)新能源汽車推廣應(yīng)用，安排新能源汽車應(yīng)用推廣專項(xiàng)資金1,183萬元。
（2）加大民生投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
按照我市基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)方案和各專題實(shí)施細(xì)則，加大投入，全面推進(jìn)，集中財(cái)力，重點(diǎn)突破，逐步提升基本公共服務(wù)均等化水平。
一是健全社會(huì)保障體系，保障底線民生。2015年安排社會(huì)保障投入53,209萬元（另在基金預(yù)算安排市區(qū)全征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金8,000萬元），按可比口徑增長26.6%。大力推進(jìn)“大民政”工作，整合資源投入“大民政”和底線民生保障，重點(diǎn)圍繞提升養(yǎng)老服務(wù)和殘疾人保障等底線民生水平，構(gòu)建完善對(duì)困難群體、特殊群體和優(yōu)撫群體的救助制度和優(yōu)惠政策。其中投入“大民政”資金6,897萬元，主要包括敬（養(yǎng)）老院和居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目1,049萬元，殘疾人康復(fù)和救助等項(xiàng)目653萬元，購買社會(huì)工作服務(wù)和公益創(chuàng)投項(xiàng)目943萬元。加大底線民生保障，按照不低于省調(diào)整的新標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)“底線民生”保障力度，主要用于落實(shí)省確定的六大類底線民生項(xiàng)目。市本級(jí)統(tǒng)籌安排補(bǔ)助各市區(qū)“底線民生”資金7,278萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)補(bǔ)助5,128萬元，其他底線民生項(xiàng)目安排2,150萬元。積極發(fā)展社會(huì)公益慈善事業(yè)，打造僑鄉(xiāng)慈善品牌，安排義工服務(wù)、扶貧濟(jì)困和慈善活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)217萬元；落實(shí)優(yōu)撫安置政策，提高優(yōu)撫對(duì)象和軍隊(duì)退役人員生活水平，安排提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)和軍隊(duì)退役人員及失業(yè)隨軍家屬生活待遇補(bǔ)助資金1,429萬元，雙擁保障金50萬元。落實(shí)離退休干部待遇政策，安排市直轉(zhuǎn)制困難企業(yè)離休干部困難補(bǔ)助和職級(jí)補(bǔ)貼3,878萬元，提高離退休人員生活水平。落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革要求，預(yù)留改革資金6,500萬元，推動(dòng)改革順利實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，安排就業(yè)政策補(bǔ)助和就業(yè)服務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)資金621萬元；安排退役士兵職業(yè)技能免費(fèi)培訓(xùn)補(bǔ)助資金275萬元，提高退役士兵再就業(yè)技能；落實(shí)新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢(mèng)計(jì)劃”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，提升產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)能力；加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)察，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，安排勞動(dòng)監(jiān)察、信訪和爭議仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬元。
二是實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，實(shí)現(xiàn)扶貧全覆蓋、常態(tài)化。安排市級(jí)精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金1,300萬元（全市各級(jí)共統(tǒng)籌安排3,300萬元）。推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧，試行資源激勵(lì)型財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)農(nóng)村積極保護(hù)基本農(nóng)田、公益林和水源地等自然資源；力爭年內(nèi)全面消滅貧困村，使全部村委會(huì)集體收入達(dá)到10萬元以上；保障村級(jí)社區(qū)公共服務(wù)站的基本公共服務(wù)規(guī)范化運(yùn)作，落實(shí)103項(xiàng)基本公共服務(wù)項(xiàng)目。推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，統(tǒng)籌扶助城鄉(xiāng)貧困戶貧困人，全市城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)由500元統(tǒng)一提高550元；東部三區(qū)一市農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到550元/月。西部臺(tái)開恩農(nóng)村低保統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)提高到420元/月。繼續(xù)做好扶貧開發(fā)工作，安排上繳市級(jí)扶貧基金1,500萬元（全市扶貧基金統(tǒng)籌安排4,472萬元），以及安排市直單位“雙到”幫扶工作經(jīng)費(fèi)120萬元，全面完成扶貧開發(fā)“雙到”工作任務(wù)。
三是保障教育優(yōu)先，加快教育改革發(fā)展。2015年安排教育投入51,304萬元，按可比口徑增長15.5%。結(jié)合基本公共服務(wù)均等化要求，推進(jìn)均等化教育關(guān)鍵領(lǐng)域支持教育改革發(fā)展。促進(jìn)教育資源均衡配置，安排“三通兩平臺(tái)”建設(shè)200萬元，落實(shí)教師繼續(xù)教育專項(xiàng)200萬元、高考獎(jiǎng)200萬元；完善教育布局規(guī)劃，結(jié)合市區(qū)教育資源布局調(diào)整預(yù)留資金約5,000萬元；支持幼教事業(yè)發(fā)展，安排學(xué)前教育專項(xiàng)補(bǔ)助600萬元；保障義務(wù)教育發(fā)展，安排市直城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助960萬元；促進(jìn)我市特殊教育事業(yè)發(fā)展，安排啟智學(xué)校的建設(shè)補(bǔ)助1,370萬元；加大高中教育投入，結(jié)合取消擇校費(fèi)，加大對(duì)江門一中等高中學(xué)校還貸、建設(shè)及設(shè)備補(bǔ)助1,651萬元；發(fā)展中職教育，落實(shí)市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金補(bǔ)助9,187萬元；鼓勵(lì)扶持優(yōu)質(zhì)民辦教育，按《江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市教育局關(guān)于促進(jìn)民辦教育發(fā)展實(shí)施意見的通知》（江府辦〔2014〕號(hào)48號(hào)）落實(shí)統(tǒng)籌民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元；支持我市教育創(chuàng)先，結(jié)合我市教育現(xiàn)代化先進(jìn)市申報(bào)驗(yàn)收工作，落實(shí)教育爭先專項(xiàng)資金300萬元；鞏固提升高等教育發(fā)展水平，安排五邑大學(xué)經(jīng)費(fèi)11,067萬元，同時(shí)調(diào)整經(jīng)費(fèi)增長撥款方式，促進(jìn)高校與本地基礎(chǔ)教育和文化發(fā)展的結(jié)合；支持江門職院創(chuàng)建省級(jí)示范性高等職業(yè)院校,安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,858萬元；支持老干部（老年）大學(xué)、社區(qū)大學(xué)改造建設(shè)，安排老干部大學(xué)場(chǎng)地補(bǔ)助、江門社區(qū)大學(xué)成立等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)435萬元；貫徹執(zhí)行內(nèi)地民族班教育管理有關(guān)政策，落實(shí)內(nèi)地民族班教職工單列核增津貼600萬元。
四是健康惠民，深化醫(yī)療衛(wèi)生改革。不斷提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，2015年安排醫(yī)療衛(wèi)生投入38,423萬元，按可比口徑增長17.25%。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇，按基本公共服務(wù)均等化城鄉(xiāng)一體的要求，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)給予統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助安排資金6,603萬元。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)，2015年人均標(biāo)準(zhǔn)由35元提高到40元市本級(jí)安排資金4,189萬元；落實(shí)新醫(yī)改政策安排2,280萬元，用于落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支補(bǔ)償1,600萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)480萬元，推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬元；推動(dòng)公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生單位建設(shè)，投入1,587萬元，為市民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。安排農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助303萬元，保障基層醫(yī)療環(huán)境穩(wěn)定。推進(jìn)全市行政村衛(wèi)生站全覆蓋，落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)經(jīng)費(fèi)650萬元。加強(qiáng)食品、藥品安全監(jiān)管和檢測(cè)能力建設(shè)，安排食品、藥品、化妝品、餐飲等監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)827萬元，醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，保障食品、藥品安全。提高人口素質(zhì)，安排農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)資金438萬元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭實(shí)行節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)784萬元；落實(shí)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、計(jì)劃生育家庭特別扶助、出生缺陷干預(yù)工程等專項(xiàng)資金531萬元，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。
五是以文化人，推進(jìn)公共文化體育服務(wù)均等化。2015年公共文化投入6,059萬元（另在基金預(yù)算安排1,473萬元），按可比口徑增長11%。打造“中國僑都”城市名片，統(tǒng)籌安排相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)450萬元；加強(qiáng)對(duì)華僑建筑歷史文化街區(qū)和文物的保護(hù)，安排歷史文化街區(qū)保護(hù)、甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)、文物征集等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)254萬元；推進(jìn)我市海上絲綢之路史跡點(diǎn)申遺，安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元。加快推進(jìn)“四館”整合提升，統(tǒng)籌資金文化館和美術(shù)館改造；安排新工人文化宮建設(shè)資金800萬元；保障公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，圖書館、博物館、文化館、美術(shù)館“四館”運(yùn)作經(jīng)費(fèi)1,522萬元。提升公共文化服務(wù)水平，整合安排促進(jìn)公共文化發(fā)展資金300萬元，轉(zhuǎn)變財(cái)政資金使用方式，以向社會(huì)文化團(tuán)體購買服務(wù)項(xiàng)目方式提供服務(wù)，使文化活動(dòng)更貼近群眾、走入基層；安排2131工程（農(nóng)村放電影）、農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金311萬元，加強(qiáng)農(nóng)村公共文化服務(wù)供給。安排“四個(gè)一”文體惠民工程引導(dǎo)性資金110萬元，豐富群眾性文體生活。完善“創(chuàng)文”長效機(jī)制，安排“講文明 樹新風(fēng)”公益宣傳、公民道德素質(zhì)提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、未成年人思想道德建設(shè)工作系列活動(dòng)等創(chuàng)文資金379萬元。支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1,000萬元，扶持我市鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展的、有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排廣東省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)382萬元，體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校專項(xiàng)資金323萬元，支持體育事業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌安排全民健身系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)511萬元，行政村和社區(qū)體育健身工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)185萬元，元寶山體育公園經(jīng)費(fèi)157萬元，市直學(xué)校教育資源（體育設(shè)施）免費(fèi)開放維護(hù)費(fèi)30萬元，豐富群眾體育活動(dòng)；安排市各項(xiàng)青少年錦標(biāo)賽、冠軍賽、市中小學(xué)學(xué)生各項(xiàng)比賽、校園足球活動(dòng)經(jīng)費(fèi)260萬元，增強(qiáng)青少年體育素質(zhì)。
六是加大公共交通投入。2015年安排交通運(yùn)輸支出38,202萬元,推進(jìn)交通一體化建設(shè)。堅(jiān)持公交優(yōu)先，安排市區(qū)公交發(fā)展專項(xiàng)資金3,648萬元（另三區(qū)安排2,430萬元，合共6,078萬元），支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，更新購置公交車，加強(qiáng)公交站場(chǎng)建設(shè)，加強(qiáng)公共交通設(shè)施建設(shè)，方便群眾出行。同時(shí)，按東部交通一體，將鶴山市公交發(fā)展納入三區(qū)一市公交體系，并建立完善相關(guān)資金統(tǒng)籌機(jī)制，推進(jìn)東部公交互聯(lián)互通。啟動(dòng)交通大會(huì)戰(zhàn)，統(tǒng)籌資金加快江門大道建設(shè)，啟動(dòng)全市綜合交通規(guī)劃，推進(jìn)“三區(qū)一市”公交一體化。抓好市區(qū)道路、出入口以及重要地段、重點(diǎn)路口的改造升級(jí)，改善道路循環(huán)，緩解交通擁堵問題。落實(shí)國家成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革政策，安排省返還替代性資金31,176萬元，專項(xiàng)用于公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施。
（3）加大“三農(nóng)”投入力度，推動(dòng)農(nóng)業(yè)大市向農(nóng)業(yè)強(qiáng)市發(fā)展。
2015年安排農(nóng)林水事務(wù)投入21,444萬元，按可比口徑增長12%。加快發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，安排農(nóng)業(yè)“政銀保”項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金650萬元，扶持資金累計(jì)規(guī)模達(dá)到1,500萬元；落實(shí)上級(jí)有關(guān)政策性配套資金，統(tǒng)籌安排農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證專項(xiàng)631萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼市級(jí)配套資金756萬元、休漁（禁漁）期漁民生活市級(jí)補(bǔ)助資金160萬元；加強(qiáng)我市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，統(tǒng)籌安排農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接流通體系建設(shè)專項(xiàng)資金300萬元。落實(shí)最急需農(nóng)村危房改造工作，安排最急需改造的農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金273萬元。構(gòu)建糧食安全保障體系，安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金2,121萬元。保障森林防火安全，安排森林保險(xiǎn)保費(fèi)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼179萬元以及統(tǒng)籌安排中心城區(qū)森林消防隊(duì)伍建設(shè)及運(yùn)行專項(xiàng)資金792萬元；加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排相關(guān)水利項(xiàng)目和堤圍管護(hù)資金8,180萬元。
（4）加大生態(tài)環(huán)保力度，啟動(dòng)新一輪環(huán)境大整治。2015年安排生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和城市綠化美化投入9,626萬元，建設(shè)宜居城鄉(xiāng)。加強(qiáng)水源地保護(hù)，統(tǒng)籌安排商品林調(diào)整為生態(tài)公益林項(xiàng)目資金2,131萬元，實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償；加大對(duì)潭江水資源的保護(hù)力度，安排專項(xiàng)資金696萬元（連同各市區(qū)上繳的潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金2,831萬元，共統(tǒng)籌安排3,527 萬元）；實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，安排水資源及其開發(fā)利用調(diào)查評(píng)價(jià)與專項(xiàng)研究、水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率考核監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金250萬元。開展新一輪綠化大行動(dòng)，安排市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金915萬元，市屬國有林場(chǎng)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金94萬元。繼續(xù)開展“森林圍城，樹林進(jìn)城”，安排東湖公園管理所設(shè)施維修和綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)等685萬元；提升城市園林綠化整體水平，安排江門市城市園林綠化規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)371萬元,我為城市添新綠活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，落實(shí)江門市城鄉(xiāng)生活垃圾治理以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金326萬元，安排宜居城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金150萬元和村莊規(guī)劃整治60萬元。推進(jìn)污染治理和水質(zhì)、空氣、土壤保護(hù)，安排環(huán)保治污工程專項(xiàng)資金2,000萬元，落實(shí)淘汰黃標(biāo)車、鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)貼資金，支持節(jié)能減排，改善城市環(huán)境質(zhì)量。
（5）加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保障安全生產(chǎn)投入。
2015年安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金投入2,588萬元（另在基金預(yù)算安排900萬元，共3,488萬元）,增長19.7%。主要包括：安排市安監(jiān)局安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金646萬元，用于安全生產(chǎn)宣傳和培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化推廣、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案專項(xiàng)；安排消防安全專項(xiàng)資金950萬元，用于區(qū)域戰(zhàn)勤保障中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)、清剿火患專項(xiàng)整治活動(dòng)、公共場(chǎng)所消防專項(xiàng)整治、火災(zāi)事故調(diào)查等；安排其他安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金992萬元，用于海上搜救、農(nóng)林水等行業(yè)安全生產(chǎn)及監(jiān)管等方面。
（6）推動(dòng)社會(huì)管理創(chuàng)新，擴(kuò)大政府購買服務(wù)規(guī)模。
2015年，繼續(xù)擴(kuò)大政府購買服務(wù)規(guī)模，建立健全政府購買服務(wù)制度體系，繼續(xù)探索引入競(jìng)爭性方式安排財(cái)政資金。鼓勵(lì)、扶持民間資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。2015年擬對(duì)社會(huì)公開的政府購買服務(wù)項(xiàng)目共120項(xiàng)，比上年對(duì)社會(huì)公開的100項(xiàng)增長20%，安排資金額約5,759萬元，比上年的4,602萬元增長約25.1%。通過開放市場(chǎng)，整合資源，用有限的政府資源撬動(dòng)社會(huì)資源。加強(qiáng)社會(huì)組織的培育發(fā)展，推進(jìn)社工人才培養(yǎng)，不斷提高政府購買社會(huì)服務(wù)工作績效。
（7）加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提高公共服務(wù)管理水平。
2015年安排公共服務(wù)管理投入155,811萬元。加大公共安全投入，安排國防、公檢法等公共安全經(jīng)費(fèi)支出65,251萬元，加強(qiáng)公安政法隊(duì)伍建設(shè)，深化“平安江門”創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)安定；安排信訪相關(guān)經(jīng)費(fèi)233萬元，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)管，安排市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)、商標(biāo)品牌戰(zhàn)略等專項(xiàng)資金396萬元，實(shí)施技術(shù)戰(zhàn)略專項(xiàng)資金100萬元，提高質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和檢驗(yàn)檢疫水平。啟動(dòng)新一輪規(guī)劃修編，落實(shí)三區(qū)一市發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)規(guī)劃、“十三五”規(guī)劃、智慧城市規(guī)劃、臺(tái)開恩國家級(jí)全域旅游示范區(qū)研究等各項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1,594萬元,以規(guī)劃引領(lǐng)產(chǎn)城振興。深化事業(yè)單位改革，安排事業(yè)單位改革資金2,500萬元，加快轉(zhuǎn)變政府職能。加快推進(jìn)國有林場(chǎng)改革，統(tǒng)籌安排市屬國有林場(chǎng)分類改革資金3,000萬元。保障政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，安排市直黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必需經(jīng)費(fèi)支出84,737萬元，履行公共服務(wù)職能，提升政府執(zhí)行力。其中市本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)6,305萬元，比上年減少855萬元，下降12%。具體是因公出國（境）支出559萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4,124萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出1,622萬元。
（8）建立健全公共應(yīng)急體系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
圍繞江門市應(yīng)急處置綜合能力建設(shè)規(guī)劃，進(jìn)一步提高有效應(yīng)對(duì)處置各類較大以上突發(fā)事件的能力，2015年市本級(jí)安排應(yīng)急和預(yù)備資金8,054萬元，包括安排公共衛(wèi)生應(yīng)急資金150萬元，環(huán)保突發(fā)事件應(yīng)急經(jīng)費(fèi)35萬元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)150萬元，重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金3,000萬元等，以及按規(guī)定安排總預(yù)備費(fèi)4,042萬元。同時(shí)，根據(jù)我市債務(wù)情況和財(cái)力實(shí)際，2015年安排防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1,527萬元。
（四）2015年市本級(jí)基金收支預(yù)算草案。
2015年度納入市本級(jí)基金預(yù)算收入的項(xiàng)目共12項(xiàng)，分別是國有土地使用權(quán)出讓收入、國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入、城市公用事業(yè)附加收入、散裝水泥專項(xiàng)資金收入、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入、彩票公益金收入、政府住房基金收入、港口建設(shè)費(fèi)收入、無線電頻率占用費(fèi)收入、福利彩票發(fā)行費(fèi)。
1．2015年度市本級(jí)基金預(yù)算收入計(jì)劃。
市本級(jí)2015年度基金預(yù)算收入計(jì)劃405,173萬元，按可比口徑計(jì)算，比2014年預(yù)算數(shù)340,046萬元增加65,127萬元，增長19.15%；比2014年完成數(shù)472,406萬元減少67,233萬元，下降14.23%。
2．2015年度市本級(jí)基金預(yù)算支出計(jì)劃。
按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，基金收入具有專款專用性質(zhì)。因此，2015年度基金預(yù)算收入405,173萬元，擬全部安排支出，按可比口徑，比2014年預(yù)算數(shù)340,046萬元增加65,127萬元，增長19.15%，比2014年完成數(shù)470,756萬元減少65,583萬元，下降13.93%。
3．關(guān)于市本級(jí)2015年度基金預(yù)算支出安排情況。
（1）城建借款還本付息資金安排情況。
2015年存量債務(wù)還本付息資金需求17.6億元，財(cái)政部門統(tǒng)籌資金確保落實(shí)安排，其中基金預(yù)算安排7.8億元，其余9.8億元通過統(tǒng)籌調(diào)度資金和其他渠道落實(shí)解決。
（2）重點(diǎn)城建項(xiàng)目支出安排情況。
重點(diǎn)項(xiàng)目方面，按照市交通大會(huì)戰(zhàn)的部署，2015年重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要圍繞江門大道及其配套道路、鐵路和高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我市重點(diǎn)交通項(xiàng)目的總投資為699億元，其中2015年投資額約為60億元，主要包括江門大道北線工程7.6億元，江門大道五洞至西環(huán)路隧道輔道和西環(huán)路隧道至五邑路段主輔道工程7.4億元，江羅高速江門段14.5億元，深茂鐵路江門段5億元，廣中江高速江門段9億元。
城市道路和市政園林項(xiàng)目方面，共統(tǒng)籌資金安排11.24億元，其中融資安排9.46億元，財(cái)政安排資金1.78億元（土地出讓收入1.2億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排0.4億元，另外在城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)歷年結(jié)余安排0.18億元）。根據(jù)輕重緩急排序，一是結(jié)合高速公路出入口的城市主干道，通過融資安排杜阮北一路、迎賓西路，連海路、南山路等市區(qū)主干道建設(shè)資金9.46億元；二是市區(qū)瀝青路改造和大街小巷修整等安排6,248萬元，包括市區(qū)道路瀝青改造3,000萬元，市區(qū)道路維修改造2,000萬元，金甌路（江門水道－港澳碼頭）改造工程348萬元，連海北路（江海五路－中華大道）600萬元，江海區(qū)健樂路新建工程300萬元;三是對(duì)人大代表和社會(huì)各界關(guān)切的關(guān)系群眾出行和創(chuàng)文工作的項(xiàng)目安排4,912萬元，包括市區(qū)公園建設(shè)和綠化專項(xiàng)1,200萬元，市區(qū)道路微循環(huán)工程500萬元、東風(fēng)大道（雙龍大道－育德街）項(xiàng)目1,000萬元，永盛路改造1,000萬元，雙龍大道與建設(shè)路交叉口（水浸黑點(diǎn)）排水改造項(xiàng)目712萬元，市區(qū)人行天橋建設(shè)500萬元；四是解決上年由于資金缺口結(jié)轉(zhuǎn)至2015年安排的項(xiàng)目3,267萬元，包括育德街（星河路－勝利北路）1,482萬元、南環(huán)路工程1,085萬元、勝利大橋500萬元、豐樂山公園200萬元；五是安排其他維護(hù)和市政配套項(xiàng)目2,358萬元，包括城市地下管線普查（二期）項(xiàng)目500萬元、濱江綠道提升改造工程1,858萬元；六是安排以前年度完工項(xiàng)目東華大橋1,000萬元。
（3）市區(qū)公共租賃住房等保障性住房資金安排情況。
2015年度市區(qū)保障性住房支出需求8,787萬元，主要包括：江海區(qū)河南下沙保障性住房建設(shè)（一期）100萬元，勝利新村房屋解危改造項(xiàng)目2,100萬元，里村大道西側(cè)公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目4,027萬元，福澤園公共租賃住房裝修405萬元，回購福澤園一套軍轉(zhuǎn)房作為公共租賃住房24.8萬元，支付禮樂街道辦事處新豐股份合作經(jīng)濟(jì)社地塊用作保障性住房建設(shè)的征地款1,640萬元，低收入住房困難家庭租賃住房補(bǔ)貼資金支出16.7萬元。
對(duì)于2015年度保障性住房建設(shè)資金需求，主要來源渠道包括：一是2015年度市本級(jí)基金預(yù)算安排5,696萬元，其中公積金增值收益中5,438萬元，公租房租金258萬元；二是通過以前年度保障性住房結(jié)余資金結(jié)余3,435萬元；三是財(cái)政專戶公積金增值收益安排55.57萬元。上述保障性住房建設(shè)可用資金9,187萬元，除了保障市區(qū)保障性住房2015年支出需求8,787萬元外，還有預(yù)留機(jī)動(dòng)資金400萬元。
（4）全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金安排情況。
根據(jù)《江門市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步完善我市完全被征土地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作的意見的通知》（江府辦〔2013〕64號(hào)）要求，落實(shí)全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。結(jié)合2015年工作推進(jìn)情況以及2015年的資金測(cè)算，從土地出讓收入中安排8,000萬元，保障全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的資金需求。
（五）2015年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為33,960.12萬元，其中:利潤收入為21,215.12萬元，占總收入的62.47%；股利、股息收入為178萬元，占總收入的0.52%；轉(zhuǎn)讓國有資產(chǎn)及股權(quán)收入為12,537萬元，占總收入的36.92%；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為30萬元，占總收入的0.09%；加上上年結(jié)余1,209萬元，收入總計(jì)為35,169.12萬元。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出33,735.9萬元。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余1,433.22萬元。
（六）2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算匯編收入1,118,237萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入567,442萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入34,037萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入258,906萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入13,429萬元，生育保險(xiǎn)基金收入7,723萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入102,380萬元和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入134,320萬元。2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算匯編支出1,110,273萬元。2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算匯編當(dāng)期結(jié)余7,964萬元，當(dāng)期結(jié)余加上以前年度結(jié)余累計(jì)結(jié)余1,375,554萬元。
（七）2015年市本級(jí)部門預(yù)算草案。
按照編制部門預(yù)算的原則和方法，2015年市本級(jí)部門預(yù)算由90個(gè)部門組成，列入部門預(yù)算的支出總計(jì)為800,941萬元，其中基本支出288,713萬元，項(xiàng)目支出494,346萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出6,087萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11,795萬元。同時(shí)，為保障黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)作，參照上一年同期的預(yù)算支出情況，1月份已撥付部門基本支出、項(xiàng)目支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等。
各部門的部門預(yù)算草案，已一并提交本次會(huì)議審議。
（八）關(guān)于市人大預(yù)算審查意見和建議的修改落實(shí)情況。
根據(jù)《江門市本級(jí)預(yù)算決算審查監(jiān)督工作流程》要求，市財(cái)政部門積極配合市人大財(cái)經(jīng)工委組織對(duì)2015年預(yù)算進(jìn)行審查，在預(yù)算編制過程中，將市本級(jí)2015年預(yù)算草案報(bào)告和市本級(jí)各部門的部門預(yù)算同步提供給市人大代表和專家咨詢組審閱，配合做好集中審查預(yù)算工作，并按要求向市人大預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，充分溝通和聽取人大和專家咨詢組的審查意見和建議，組織認(rèn)真研究，積極采納相關(guān)意見進(jìn)行修改，做好跟進(jìn)落實(shí)和反饋工作。
1．加強(qiáng)預(yù)算管理方面的意見和建議落實(shí)情況。
一是完善預(yù)算編制。與市委市政府重點(diǎn)工作相銜接，抓好財(cái)政報(bào)告的修改完善；會(huì)同國資部門、人社部門組織修改完善國有資本金預(yù)算和社保基金預(yù)算。制定完善相關(guān)管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)完善財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化管理。
二是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，統(tǒng)籌整合資源等多渠道籌集償債資金，落實(shí)債務(wù)的資金來源，全面推動(dòng)政府投資項(xiàng)目PPP模式，減輕政府債務(wù)壓力。
三是提升預(yù)算績效管理。2015年預(yù)算要求市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金均須申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，進(jìn)行績效評(píng)審，積極探索預(yù)算績效評(píng)價(jià)第三方機(jī)構(gòu)選取方式，規(guī)范建立江門市預(yù)算績效評(píng)價(jià)專家?guī)欤M建預(yù)算績效評(píng)價(jià)地方專家?guī)欤嵘冃гu(píng)價(jià)工作質(zhì)量，并加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，強(qiáng)化績效目標(biāo)完整性和合理性，加強(qiáng)績效跟蹤結(jié)果應(yīng)用。
四是加強(qiáng)資源整合統(tǒng)籌運(yùn)用。為促進(jìn)提高資金的使用效益，對(duì)扶持經(jīng)濟(jì)資金建立“資金池”，在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)相關(guān)專項(xiàng)資金分配使用情況和支出進(jìn)度撥付，并進(jìn)行總額控制和競(jìng)爭性分配。加強(qiáng)對(duì)重大活動(dòng)和規(guī)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，要求重大活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)列入年度預(yù)算安排，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。年中除上級(jí)臨時(shí)安排或經(jīng)市委、市政府研究決定的大型會(huì)議和重要活動(dòng)外，原則上不予追加。同類規(guī)劃經(jīng)費(fèi)要?dú)w并管理，集中資源保障區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展的重大戰(zhàn)略規(guī)劃編制。
五是建立支出責(zé)任考核機(jī)制，切實(shí)加快支出進(jìn)度。落實(shí)支出進(jìn)度與資金安排掛鉤機(jī)制，對(duì)10月份底執(zhí)行率達(dá)不到80%的項(xiàng)目，在編制2015度預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目預(yù)算金額不得超過上年總額80%。同時(shí)，建立預(yù)算執(zhí)行考核問責(zé)機(jī)制，自2015年起市本級(jí)將建立預(yù)算支出通報(bào)制度，定期通報(bào)各市（區(qū)）、市直各部門支出情況，并與資金安排掛鉤。
2．調(diào)整修改相關(guān)項(xiàng)目資金安排情況。
一是調(diào)整信息化資金安排方式。針對(duì)信息數(shù)據(jù)資源分割，重復(fù)建設(shè)問題，對(duì)信息化建設(shè)專項(xiàng)資金在預(yù)算安排總規(guī)模，整合現(xiàn)有信息化建設(shè)資金，按照市政府研究確定的方向和項(xiàng)目，結(jié)合江門市電子政務(wù)云計(jì)算中心的軟硬件基礎(chǔ)，進(jìn)行集約化建設(shè)。
二是統(tǒng)籌安排規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。指定職能部門對(duì)規(guī)劃編制進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，特別是“十三五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，原則上各部門不單獨(dú)安排“十三五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌由職能部門牽頭，建立規(guī)范的規(guī)劃體系；同時(shí)，抓好各類總規(guī)、重要區(qū)域規(guī)劃、綜合交通、產(chǎn)業(yè)布局、公共服務(wù)等規(guī)劃編制，以規(guī)劃引領(lǐng)產(chǎn)城振興，重點(diǎn)保障三區(qū)一市融合發(fā)展相關(guān)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。
三是保障有關(guān)民生項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。落實(shí)安排“菜籃子”200萬元，推動(dòng)“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)；統(tǒng)籌安排精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金3,300萬元;加大對(duì)有關(guān)高中學(xué)校資金保障，增加安排學(xué)校設(shè)施修繕經(jīng)費(fèi)100萬元等。
三、深化改革，開拓創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算任務(wù)
2015年，全市各級(jí)財(cái)政部門將按照市委、市政府的部署，圍繞上述預(yù)算安排，立足更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)做好以下工作：
（一）貫徹落實(shí)新預(yù)算法，加快法治財(cái)政建設(shè)。
貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，增強(qiáng)依法行政依法理財(cái)?shù)呢?zé)任感，以實(shí)施新修訂的《預(yù)算法》為突破口，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。一是組織開展學(xué)習(xí)貫徹新預(yù)算法的活動(dòng)，增強(qiáng)各級(jí)政府和財(cái)政部門依法行政、依法理財(cái)觀念，以新修訂的《預(yù)算法》的各項(xiàng)規(guī)定作為從事預(yù)算管理活動(dòng)的基本依據(jù)，推動(dòng)各項(xiàng)預(yù)算管理工作在法治軌道運(yùn)行。二是對(duì)照新預(yù)算法和中央、省財(cái)稅體制改革總體部署和方案的要求，做好新預(yù)算法實(shí)施和深化財(cái)稅改革的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，完善我市財(cái)政管理制度，以制度引領(lǐng)改革，以改革完善制度。
（二）依法組織財(cái)政收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
充分認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，遵循收入預(yù)期性原則，做好組織財(cái)政收入工作。一是加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)測(cè)分析，運(yùn)用大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施成果，探索數(shù)理分析和模型預(yù)測(cè)應(yīng)用，提升復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下預(yù)算執(zhí)行分析水平，提高分析預(yù)測(cè)的、前瞻性、準(zhǔn)確性。二是適應(yīng)收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的新要求，推進(jìn)綜合治稅平臺(tái)建設(shè)，建立財(cái)政部門和稅務(wù)等執(zhí)收部門信息互通機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)組織收入的監(jiān)督檢查，督促執(zhí)收部門依法、及時(shí)、足額征收，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。三是抓好清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策有關(guān)工作。按照上級(jí)有關(guān)要求，分類規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策，加快構(gòu)建稅收等優(yōu)惠政策管理長效機(jī)制，完善配套政策，健全工作機(jī)制。全面清理規(guī)范各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，更好地發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。四是嚴(yán)格控制一般性支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，控制和壓減各類會(huì)議、節(jié)慶活動(dòng)支出，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費(fèi)安排，重點(diǎn)保障民生和各項(xiàng)重點(diǎn)支出，提高財(cái)政資金使用效益。五是強(qiáng)化預(yù)算約束力，嚴(yán)格按照新預(yù)算法的要求，與提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度相適應(yīng)，明確各部門支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算不得支出。減少預(yù)算追加，落實(shí)支出進(jìn)度與資金安排掛鉤機(jī)制；對(duì)超收收入和統(tǒng)籌結(jié)余資金，原則上用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金，并結(jié)合下一年度預(yù)算調(diào)入作為財(cái)力統(tǒng)籌安排。
（三）集中財(cái)力支持制造強(qiáng)市，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)蓄勢(shì)發(fā)展。
創(chuàng)新財(cái)政支持方式，綜合運(yùn)用財(cái)稅政策，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置的決定性作用，著力推動(dòng)制造大市向制造強(qiáng)市轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)。一是以發(fā)展先進(jìn)（裝備）制造業(yè)為主抓手，全面落實(shí)江門珠西行動(dòng)工作綱要及五大行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)裝備制造為核心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金支持，做大做強(qiáng)裝備產(chǎn)業(yè)集群。二是加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大平臺(tái)，推進(jìn)核心園區(qū)建設(shè)，加大財(cái)政對(duì)一區(qū)六園擴(kuò)能增效扶持力度，支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；引入產(chǎn)業(yè)基金融資方式，加大對(duì)先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展及企業(yè)技術(shù)改造扶持力度；同時(shí)，推廣“政銀保”方式支持入園的先進(jìn)裝備制造企業(yè)融資貸款，緩解企業(yè)融資難問題。三是推進(jìn)財(cái)政投融資制度改革，構(gòu)建政府公共資源向各類投資主體公平配置機(jī)制，探索開展重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目政府和社會(huì)資本合作（PPP）融資模式試點(diǎn)。四是繼續(xù)抓好誠信綠卡計(jì)劃實(shí)施，并加強(qiáng)資金整合，集約使用，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，做大做強(qiáng)大型骨干企業(yè)。轉(zhuǎn)變資金支持方式，實(shí)行普惠性扶持政策，加快民營和中小企業(yè)培育發(fā)展，支持優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（四）堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
2015年是推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的攻堅(jiān)之年。按照“東部一體、西部協(xié)同、梯度推進(jìn)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”的思路，全面推進(jìn)和重點(diǎn)突破相結(jié)合，通過采用“抓關(guān)鍵式”路徑，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，波浪式地推進(jìn)。一是抓住重點(diǎn)。2015年對(duì)十個(gè)公共服務(wù)專題的項(xiàng)目預(yù)算資金超過10億元。其中，優(yōu)先安排第一波次五個(gè)重點(diǎn)突破的五個(gè)領(lǐng)域，包括公共交通、大民政和底線保障、義務(wù)教育、住房保障、精準(zhǔn)扶貧等五個(gè)領(lǐng)域共安排6億元，并集中精力、傾斜財(cái)力，爭取在相關(guān)指標(biāo)達(dá)到省先進(jìn)水平。二是突出優(yōu)先確保“底線民生”和“底線服務(wù)”，落實(shí)保障群眾享受基本公共服務(wù)權(quán)力及保障群眾基本生活的目標(biāo)。以村（居）建立統(tǒng)一的社區(qū)公共服務(wù)站為抓手，做好底線服務(wù)，提高基層組織公共服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)社區(qū)公共服務(wù)站“一個(gè)平臺(tái)全覆蓋”；確保省確定的六大類底線民生保障項(xiàng)目為重點(diǎn)，落實(shí)底線民生項(xiàng)目資金安排，守住底線。三是建立均等化投入穩(wěn)定增長機(jī)制，各市、區(qū)編制預(yù)算時(shí)要結(jié)合基本公共服務(wù)均等化的支出需求，加大投入，確保基本公共服務(wù)支出增長高于一般公共預(yù)算收入增長，逐步提高基本公共服務(wù)支出所占比重；市本級(jí)結(jié)合全市統(tǒng)籌資金機(jī)制，完善底線均等轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，建立完善生態(tài)保護(hù)考核和激勵(lì)機(jī)制，均衡區(qū)域財(cái)力水平，增強(qiáng)全市基本公共服務(wù)薄弱環(huán)節(jié)和提高底線保障水平，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。四是創(chuàng)新工作機(jī)制，財(cái)政資金投向以提供公共服務(wù)數(shù)量為導(dǎo)向，從“補(bǔ)磚頭”轉(zhuǎn)向“補(bǔ)人頭”，并引導(dǎo)社會(huì)資金參與基本公共服務(wù)供給。同時(shí)，通過借助信息化手段和資源整合共享等方法，用好用活現(xiàn)有資源，加速推進(jìn)各專題領(lǐng)域各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)落實(shí)。
（五）全面推進(jìn)財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省深化財(cái)稅體制改革的部署要求，切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)改革工作落實(shí)。一是繼續(xù)改進(jìn)預(yù)算編制管理，完善全口徑預(yù)算編制，加大政府預(yù)算體系統(tǒng)籌力度，按規(guī)定落實(shí)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算，促進(jìn)政府預(yù)算體系之間的統(tǒng)籌銜接。細(xì)化預(yù)算編制。市本級(jí)總預(yù)算和部門預(yù)算全部細(xì)化到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目。二是改進(jìn)預(yù)算控制方式，研究建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，探索開展實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃和三年滾動(dòng)預(yù)算試點(diǎn)。三是加快項(xiàng)目庫建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目庫管理，擴(kuò)大部門預(yù)算項(xiàng)目庫管理改革試點(diǎn)范圍。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，全面規(guī)范設(shè)立和制定完善專項(xiàng)資金管理辦法，納入目錄的每個(gè)專項(xiàng)資金都必須制定相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理辦法。四是加快體制機(jī)制創(chuàng)新，按照“東提西進(jìn)、同城共融”思路，加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)，分東西兩大板塊系統(tǒng)謀劃全市空間發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政體制機(jī)制作用，統(tǒng)籌整合資源，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。進(jìn)一步完善事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的財(cái)政體制，明確各級(jí)政府事權(quán)和支出責(zé)任，加大簡政放權(quán)。五是深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開工作。按照新預(yù)算法關(guān)于預(yù)算公開的內(nèi)容和時(shí)限要求，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開。除涉密信息外，所有使用財(cái)政資金的部門必須公開本部門預(yù)決算。加強(qiáng)督促檢查，督促各地、各部門結(jié)合工作實(shí)際，切實(shí)按照要求和程序公開預(yù)決算信息，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度。六是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，建立健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和償債準(zhǔn)備金制度。
各位代表，新的一年，我們將認(rèn)真落實(shí)市委十二屆五次全會(huì)精神，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，繼續(xù)拿出拼搏攻堅(jiān)、狠抓落實(shí)的勁頭，積極作為，抓好財(cái)政工作目標(biāo)和任務(wù)落實(shí)，為建設(shè)幸福僑鄉(xiāng)作出新的貢獻(xiàn)。
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