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2011年，我市各級(jí)政府和財(cái)政部門(mén)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，大力實(shí)施《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》，按照市委、市政府決策部署和市十三屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，不斷深化財(cái)政改革，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善民生，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。在各級(jí)共同努力下，圓滿完成了市第十三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的江門(mén)市本級(jí)2011年預(yù)算。年終執(zhí)行結(jié)果，全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
一、2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收支決算情況
根據(jù)全市各級(jí)財(cái)政決算匯總反映，2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成1,191,731萬(wàn)元，為各級(jí)人大通過(guò)預(yù)算匯總數(shù)1,129,804萬(wàn)元的105.48%，超收61,927萬(wàn)元；為代編預(yù)算1,178,452萬(wàn)元的101.13%，超收13,279萬(wàn)元；比2010年收入完成數(shù)989,131萬(wàn)元（按新財(cái)政體制調(diào)整）增收202,600萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.48%。2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金和地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入等，全市財(cái)政一般預(yù)算總收入為1,930,659萬(wàn)元。
2011年全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成1,653,028萬(wàn)元，為各級(jí)人大通過(guò)預(yù)算匯總數(shù)1,299,646萬(wàn)元的127.19%；為代編預(yù)算1,227,313萬(wàn)元的134.69%；比2010年支出完成數(shù)1,329,803萬(wàn)元增支323,225萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.30%。2011年一般預(yù)算支出加上上解支出、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金等，全市財(cái)政一般預(yù)算總支出為1,769,011萬(wàn)元。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算總收入與總支出相抵結(jié)余為161,648萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為141,860萬(wàn)元，凈結(jié)余19,788萬(wàn)元。
二、2011年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收支決算情況
根據(jù)市本級(jí)財(cái)政決算反映，2011年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成245,006萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)237,320萬(wàn)元的103.24%，超收7,686萬(wàn)元。由于2011年1月1日起，我省對(duì)分稅制財(cái)政管理體制進(jìn)行了調(diào)整完善；同時(shí)，在年度預(yù)算執(zhí)行中，省財(cái)政廳下達(dá)我市2011年地方政府債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算7,568萬(wàn)元，其中市本級(jí)安排使用3,683萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸各市（區(qū)）使用3,885萬(wàn)元,因此相應(yīng)調(diào)整市本級(jí)收支預(yù)算，并已按規(guī)定報(bào)請(qǐng)市十三屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議審議批準(zhǔn)。市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成296,964萬(wàn)元，為市人大通過(guò)預(yù)算225,508萬(wàn)元的131.69%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)229,191萬(wàn)元的129.57%。具體市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收支完成情況如下：
（一）地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成情況。
2011年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成245,006萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)237,320萬(wàn)元的103.24%，超收7,686萬(wàn)元，比2010年可比口徑收入完成數(shù)208,278萬(wàn)元增收36,728萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.63%。由于收入結(jié)構(gòu)中稅收收入短收，而非稅收入超收，因此超收可用資金較少，但在2011年預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中，上級(jí)出臺(tái)新的政策性增支以及一些涉及民生的重大支出需要安排落實(shí)資金較多。關(guān)于解決新增一般預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況已按規(guī)定報(bào)告市人大常委會(huì)。2011年各收入項(xiàng)目完成情況是：
1.稅收收入完成196,918萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)198,301萬(wàn)元的99.30%，按可比口徑比2010年增收21,394萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成1,450萬(wàn)元，為預(yù)算1,450萬(wàn)元的100%，比2010年增收100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%。
3.罰沒(méi)收入完成14,607萬(wàn)元，為預(yù)算11,025萬(wàn)元的132.49%，比2010年增收3,943萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.97%。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成18,373萬(wàn)元，為預(yù)算16,304萬(wàn)元的112.69%，比2010年增收6,306萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.26%。
5.專項(xiàng)收入完成12,284萬(wàn)元，為預(yù)算9,121萬(wàn)元的134.68%，比2010年增收4,812萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.40%。其中：教育費(fèi)附加收入8,509萬(wàn)元；排污費(fèi)收入2,619萬(wàn)元；水資源費(fèi)收入708萬(wàn)元；礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入70萬(wàn)元；廣告收入378萬(wàn)元。
6.其他收入（含國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入）完成1,374萬(wàn)元，為預(yù)算1,119萬(wàn)元的122.79%，比2010年增收173萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.40%。
(二)地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成情況。
2011年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出完成296,964萬(wàn)元，為預(yù)算225,508萬(wàn)元的131.69%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)229,191萬(wàn)元的129.57%，主要是上級(jí)補(bǔ)助支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和超收收入安排支出增加，比2010年支出數(shù)265,336萬(wàn)元增支31,628萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.92%。上述反映的2011年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出完成數(shù)比在1月8日向市十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告的2011年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)減少113萬(wàn)元，主要是1月份的時(shí)候財(cái)政支出仍處于匯編決算調(diào)整期，部分支出科目需要進(jìn)行調(diào)整。2011年市本級(jí)一般預(yù)算支出296,964萬(wàn)元(含上級(jí)一次性及專款補(bǔ)助支出)，按各類級(jí)科目支出決算完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成43,925萬(wàn)元，為預(yù)算的114.82%。
2.國(guó)防支出完成2,564萬(wàn)元，為預(yù)算的107.37%。
3.公共安全支出完成39,755萬(wàn)元，為預(yù)算的113.41%。
4.教育支出完成37,400萬(wàn)元，為預(yù)算的122.13%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成11,150萬(wàn)元，為預(yù)算的122.19%。
6.文化體育與傳媒支出完成4,300萬(wàn)元，為預(yù)算的102.48%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成26,125萬(wàn)元，為預(yù)算的96.63%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成16,706萬(wàn)元，為預(yù)算的122.22%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成8,500萬(wàn)元，為預(yù)算的255.56%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成13,228萬(wàn)元，為預(yù)算的111.30%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成16,747萬(wàn)元，為預(yù)算的157.83%。
12.交通運(yùn)輸支出完成50,215萬(wàn)元，為預(yù)算的3,453.58%。
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成6,795萬(wàn)元，為預(yù)算的198.98%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,735萬(wàn)元，為預(yù)算的186.56%。
15.金融監(jiān)管支出完成262萬(wàn)元，為預(yù)算的218.33%。
16.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出完成2,589萬(wàn)元，為預(yù)算的170.22%。
17.住房保障支出完成10,021萬(wàn)元，為預(yù)算的127.95%。
18.糧油物資管理事務(wù)支出完成2,421萬(wàn)元，為預(yù)算的100.37%。
19.其他支出完成1,522萬(wàn)元，為年度預(yù)算的6.79%。
(三)地方財(cái)政一般預(yù)算結(jié)余情況。
2011年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入加上上級(jí)稅收返還款、上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入等，市本級(jí)財(cái)政總收入為421,845萬(wàn)元。當(dāng)年一般預(yù)算支出加上各項(xiàng)上解支出以及補(bǔ)助市、區(qū)支出以及安排各市、區(qū)地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出等，市本級(jí)財(cái)政總支出為386,793萬(wàn)元。財(cái)政總收入與總支出相抵結(jié)余為35,052萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為29,269萬(wàn)元，凈結(jié)余5,783萬(wàn)元。年初向市人大報(bào)告預(yù)算收支計(jì)劃時(shí)，已將預(yù)計(jì)結(jié)余2,100萬(wàn)元列入2012年財(cái)力安排。此外，由于2011年省下達(dá)我市的地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金支出在12月31日資金才到位，其中分配市本級(jí)債券轉(zhuǎn)貸資金3,683萬(wàn)元當(dāng)年未能支出，列入2011年決算凈結(jié)余反映。
（四）一般預(yù)算收支決算有關(guān)情況的說(shuō)明。
1.關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況。各項(xiàng)重點(diǎn)支出，特別是教育、 “三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、科學(xué)技術(shù)和住房保障等民生支出得到較好保障。其中教育、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、農(nóng)林水事務(wù)和住房保障支出等支出增長(zhǎng)較快，增幅分別達(dá)到14.30%、38.23%、55.10%、30.34%、57.56%和74.70%，均高于一般預(yù)算支出的增長(zhǎng)。
2.關(guān)于一般預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。2011年一般預(yù)算支出決算完成296,964萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算229,191萬(wàn)元的129.57%，一般預(yù)算支出超出年初預(yù)算主要有三方面原因：一是上級(jí)補(bǔ)助增支。2011年上級(jí)專項(xiàng)及一次性專款補(bǔ)助資金為82,557萬(wàn)元，對(duì)部分科目的執(zhí)行產(chǎn)生了較大影響。如列支2011年度交通“六費(fèi)”補(bǔ)助資金和成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金等上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目約49,000萬(wàn)元，使交通運(yùn)輸支出完成預(yù)算的3,453.58%；列支污水垃圾處理設(shè)施等上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目5,000多萬(wàn)元，使節(jié)能環(huán)保支出完成預(yù)算的255.56%。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增支，如列支上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助資金1,985萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)消化高新區(qū)歷年欠撥數(shù)1,152萬(wàn)元等。三是一般預(yù)算新增項(xiàng)目支出增支，如列支新增公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助缺口資金591萬(wàn)元，市疾病預(yù)防控制中心水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金300萬(wàn)元以及其他新增項(xiàng)目支出267萬(wàn)元等。
3.關(guān)于“其他支出”科目未能完成年度預(yù)算的情況。2011年“其他支出”科目完成年度預(yù)算的6.79%。主要：一是年初未能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目，主要包含防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金、待核撥經(jīng)費(fèi)、預(yù)留空編人員經(jīng)費(fèi)、按照實(shí)際津補(bǔ)貼水平計(jì)繳改革性補(bǔ)貼增支資金、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)考核獎(jiǎng)等支出，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)科目調(diào)整轉(zhuǎn)列到一般公共服務(wù)、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水事務(wù)等相關(guān)科目。二是有部分預(yù)留項(xiàng)目根據(jù)改革或政策執(zhí)行的實(shí)際情況未能在當(dāng)年全部列支，如政府雇員制改革、事業(yè)單位分類改革預(yù)留增支改革等預(yù)留資金。
4.關(guān)于一般預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)的情況。2011年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29,269萬(wàn)元，形成結(jié)轉(zhuǎn)支出主要是：一是由于部分上級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)到我市的時(shí)間較晚，有部分甚至于12月份才下達(dá)，造成資金要跨年撥付，該項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出6,066萬(wàn)元。二是一般預(yù)算超收以及部分執(zhí)罰單位超收安排的支出，需結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出，因此有2,066萬(wàn)元需辦理結(jié)轉(zhuǎn)，跨年撥付。三是根據(jù)上級(jí)規(guī)定相關(guān)征收部門(mén)的征收經(jīng)費(fèi)約3,000萬(wàn)元需跨年度辦理結(jié)算撥付。四是2011年年初根據(jù)政策性要求預(yù)留的經(jīng)常性支出，如政府雇員改革、行政事業(yè)單位在編人員正常晉升工資檔次（年資工資）、事業(yè)單位分類改革預(yù)留增支改革等要根據(jù)當(dāng)年政策的執(zhí)行情況撥付，其中有2,000萬(wàn)元需要結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出。五是年初預(yù)算安排的專項(xiàng)性支出，由于各種原因，資金使用部門(mén)未能在當(dāng)年完成支出，需要辦理結(jié)轉(zhuǎn)支出。六是部分收費(fèi)收入和專項(xiàng)收入需專款專用，共4,689萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出。
三、2011年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2011年市本級(jí)財(cái)政基金預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中，由于受宏觀調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)較大下滑，特別是國(guó)有土地拍賣(mài)成交量萎縮，基金預(yù)算收入（主要是土地出讓收入）有較大幅度短收，嚴(yán)重影響了基金預(yù)算收支計(jì)劃的執(zhí)行。結(jié)合年度基金政策調(diào)整及基金收入完成的實(shí)際情況，為確保基金預(yù)算收支平衡，須相應(yīng)調(diào)整市本級(jí)收支預(yù)算，并已按規(guī)定向人大常委會(huì)提交《關(guān)于調(diào)整2011年江門(mén)市本級(jí)財(cái)政基金預(yù)算收支計(jì)劃的報(bào)告》（江府辦〔2011〕108號(hào)）。
2011年市本級(jí)政府性基金收入完成248,620萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)240,716萬(wàn)元的103.28%，政府性基金支出完成239,528萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)240,716萬(wàn)元的99.51%。基金收支具體完成情況如下：
（一）基金收入完成情況。
2011年市本級(jí)政府性基金收入完成248,620萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)240,716萬(wàn)元的103.28%，超收7,904萬(wàn)元，比2010年完成數(shù)251,322萬(wàn)元減收2,702萬(wàn)元，下降1.08%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成185,374萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)178,982萬(wàn)元的103.57%，比2010年減收26,422萬(wàn)元，下降12.48%。
2.國(guó)有土地收益基金收入完成22,000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)22,000萬(wàn)元的100%，比2010年增加9,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.23%。
3.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入完成2,274萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,318萬(wàn)元的98.10%，比2010年增收244萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成21,936萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)21,696萬(wàn)元的101.11%，比2010年增收7,678萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.85%。
5.城市公用事業(yè)附加收入完成3,519萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,021萬(wàn)元的116.48%，比2010年增收697萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.70%。
6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入完成776萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元的110.86%，比2010年增收114萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%。
7.地方水利建設(shè)基金收入完成707萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)706萬(wàn)元的100.14%，比2010年增收50萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%。
8.育林基金收入完成293萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)219萬(wàn)元的133.79%，比2010年增收78萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.28%。
9.散裝水泥專項(xiàng)資金收入完成11萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元的68.75%。
10.新型墻體材料專項(xiàng)基金收入完成21萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元的70%。
11.彩票公益金收入完成2,519萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,348萬(wàn)元的107.28%，比2010年增收283萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.66%。
12.政府住房基金收入完成3,503萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,510萬(wàn)元的99.80%，比2010年減收103萬(wàn)元，下降2.86%。
13.殘疾人就業(yè)保障金收入完成2,176萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,000萬(wàn)元的108.80%。
14.地方教育附加收入完成3,439萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,100萬(wàn)元的110.94%。根據(jù)省政府辦公廳《印發(fā)廣東省地方教育附加征收使用管理暫行辦法的通知》（粵府辦[2011]10號(hào)）的規(guī)定，該項(xiàng)收入從2011年1月1日起征收，并納入市本級(jí)基金預(yù)算管理。
15.港口建設(shè)費(fèi)收入完成66萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算70萬(wàn)元的94.29%。根據(jù)省財(cái)政廳、省交通運(yùn)輸廳《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)<港口建設(shè)費(fèi)征收使用管理辦法>的通知》（粵財(cái)綜〔2011〕214號(hào)）的要求，該項(xiàng)收入從2011年10月1日起征收，并納入市本級(jí)基金預(yù)算管理。
16.無(wú)線電頻率占用費(fèi)收入完成6萬(wàn)元。該項(xiàng)收入從2011年起納入市本級(jí)基金預(yù)算管理。
（二）基金支出完成情況。
2011年市本級(jí)政府性基金支出完成239,528萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)240,716萬(wàn)元的99.51%，比2010年完成數(shù)266,448萬(wàn)元減少26,920萬(wàn)元，下降10.10%。主要支出項(xiàng)目完成情況：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出完成180,678萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)178,982萬(wàn)元的100.95%。
2.國(guó)有土地收益基金支出完成22,000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)22,000萬(wàn)元的100%。
3.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出完成950萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,318萬(wàn)元的40.98%。主要是從該基金中安排的大部分支出項(xiàng)目為補(bǔ)助各市（區(qū)）項(xiàng)目，相應(yīng)反映各市（區(qū)）基金支出，不在市本級(jí)基金中列支。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出完成21,463萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)21,696萬(wàn)元的98.93%。
5.城市公用事業(yè)附加支出完成2,989萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,021萬(wàn)元的98.94%。
6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出完成586萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元的83.71%。
7.地方水利建設(shè)基金支出完成365萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)706萬(wàn)元的51.70%。主要是從該基金中安排的部分支出項(xiàng)目為補(bǔ)助各市（區(qū)）項(xiàng)目，相應(yīng)反映各市（區(qū)）基金支出，不在市本級(jí)基金中列支。
8.育林基金支出完成291萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)219萬(wàn)元的132.88%。
9.森林植被恢復(fù)費(fèi)支出完成236萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助安排支出。
10.散裝水泥專項(xiàng)資金支出完成9萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元的56.25%。主要是該項(xiàng)基金出現(xiàn)短收，相應(yīng)影響支出。
11.新型墻體材料專項(xiàng)基金支出完成15萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元的50%。主要是該項(xiàng)基金出現(xiàn)短收，相應(yīng)影響支出。
12.彩票公益金支出完成2,760萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,348萬(wàn)元的117.55%。
13.政府住房基金支出完成2,575萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,510萬(wàn)元的73.36%。主要是2011年上級(jí)加大補(bǔ)助保障性住房建設(shè)力度，給予補(bǔ)助資金2,950萬(wàn)元，同時(shí)，結(jié)合地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排保障性安居工程支出1,360萬(wàn)元，從一定程度上緩解了市本級(jí)資金支出壓力，相應(yīng)市本級(jí)安排的資金結(jié)轉(zhuǎn)下年用于保障性住房建設(shè)。
14.殘疾人就業(yè)保障金支出完成1,459萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,000萬(wàn)元的72.95%。
15.地方教育附加支出完成3,134萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,100萬(wàn)元的101.10%。
16.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出完成18萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助安排支出。
2011年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、各市（區(qū)）上解收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，市本級(jí)政府性基金總收入為295,497萬(wàn)元。當(dāng)年基金預(yù)算支出加上補(bǔ)助市、區(qū)支出等，市本級(jí)財(cái)政總支出為245,913萬(wàn)元。政府性基金總收入與總支出相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)49,584萬(wàn)元，按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用。
四、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在的問(wèn)題
2011年，我市地方財(cái)政收支運(yùn)行總體呈現(xiàn)“增長(zhǎng)平穩(wěn)、級(jí)次均衡、結(jié)構(gòu)合理、保障有力”的特點(diǎn)。
（一）全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
2011年以來(lái)，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入每月增幅均在20%以上，并一直保持在20%-27%的增長(zhǎng)區(qū)間，最終實(shí)現(xiàn)全年同口徑增長(zhǎng)20.48%。市本級(jí)和各市（區(qū)）均實(shí)現(xiàn)“雙位數(shù)”的增長(zhǎng)，其中高于全市平均增長(zhǎng)水平的有恩平市（29.59%）、開(kāi)平市（25.99%）、新會(huì)區(qū)（25.26%）、江海區(qū)（23.69%）、鶴山市（21.28%）。
（二）中央、省、市、縣、鎮(zhèn)五級(jí)收入?yún)f(xié)調(diào)增長(zhǎng)。
2011全市財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，各級(jí)次增長(zhǎng)保持協(xié)調(diào)。全市財(cái)政總收入（三庫(kù)收入）同比增長(zhǎng)17.34%。其中：中央庫(kù)收入增長(zhǎng)10.85%（主要受出口貨物退增值稅增多影響）；省庫(kù)可比口徑增長(zhǎng)21.64%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入同口徑增長(zhǎng)20.48%（市本級(jí)增長(zhǎng)17.63%，縣、區(qū)級(jí)增長(zhǎng)21.24%）；鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入同口徑增長(zhǎng)21.71%。
（三）財(cái)政收入質(zhì)量較好，收入結(jié)構(gòu)相對(duì)合理。
2011年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入稅收收入與非稅收入的占比為78.95%和21.05%。盡管非稅收入在政策性拉動(dòng)下比重有所提高，但總體來(lái)說(shuō)我市一般預(yù)算收入結(jié)構(gòu)在全省處于較好的水平，全市稅收收入比重在21個(gè)地級(jí)市中位列第五位。而稅收收入增長(zhǎng)18.23%，主要以地方稅種拉動(dòng)為主，地方稅種總體增幅為33.71%，其中城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅、資源稅三個(gè)稅種增長(zhǎng)超過(guò)40%，分別達(dá)到95.89%、40.75%、82.14%；但主體稅種增幅較低，僅為13.04%，其中，增值稅（8.27%）、營(yíng)業(yè)稅（17.40%）、個(gè)人所得稅（13.74%）、企業(yè)所得稅（18.9%）。
（四）重點(diǎn)支出保障較好，民生得到進(jìn)一步改善。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)按照年初預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度及時(shí)足額撥付各類資金。全市財(cái)政一般預(yù)算支出同比增長(zhǎng)24.30%，其中社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸和農(nóng)林水事務(wù)等支出增長(zhǎng)較快，增幅分別達(dá)到24.61%、45.05%、36.40%和28%。同時(shí)，按照省政府關(guān)于為人民群眾辦好十件實(shí)事的部署，以及市委、市政府向全市人民承諾辦好我市十件民生實(shí)事的要求，省、市承諾為民辦的十件實(shí)事共73項(xiàng)具體措施，涉及社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、住房保障、公共交通、基層三農(nóng)等方面，2011年全市累計(jì)撥付資金42.5億元（含中央、省補(bǔ)助資金5.89億元）。
2011年全市財(cái)政收支運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，但受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性因素以及政策性因素影響，財(cái)稅運(yùn)行仍存在一些問(wèn)題需要關(guān)注：一是部分區(qū)域財(cái)稅收入增長(zhǎng)乏力、后勁不足。我市整體財(cái)政雖能繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但區(qū)域發(fā)展不均衡的問(wèn)題依然突出，且主要靠地方稅種和非稅收入拉動(dòng)，收入征管質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；二是社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)加快發(fā)展和推進(jìn)改革的剛性增支壓力加大，收支矛盾仍然突出。如落實(shí)省、市政府民生政策，包括新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、教師績(jī)效工資、新醫(yī)改等政策性增支較多；三是各部門(mén)編制預(yù)算的績(jī)效觀念待進(jìn)一步提高，預(yù)算支出執(zhí)行時(shí)效性和均衡性仍需增強(qiáng)；四是財(cái)政管理體制需繼續(xù)完善，財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理還有待加強(qiáng)等。我們將高度重視這些問(wèn)題，切實(shí)采取有效措施努力加以克服和解決。
五、2011年財(cái)政的主要工作
為確保全年預(yù)算任務(wù)和財(cái)政各項(xiàng)工作順利完成，我們加大力度，著重抓了以下幾個(gè)方面的工作：
（一） 堅(jiān)持依法征管，確保收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。
2011年，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，但財(cái)政收入由于受政策性減收因素影響以及部分支柱企業(yè)效益下降，抓收入保增長(zhǎng)的形勢(shì)仍比較嚴(yán)峻。各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持依法征管，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)分析和調(diào)研，抓好組織收入各項(xiàng)工作措施落實(shí)；加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，督促稅收征收入庫(kù)，強(qiáng)化收入征管，做到應(yīng)收盡收；積極拓寬收入來(lái)源，抓好非稅收入管理，完善行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入“收支兩條線”管理，確保財(cái)政收入保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。最終實(shí)現(xiàn)全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成1,191,731萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)20.48%。
（二）堅(jiān)持調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量進(jìn)一步提高。
圍繞貫徹落實(shí)《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》和加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的決策部署，各級(jí)財(cái)政部門(mén)充分發(fā)揮職能，積極推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育工作取得新成效，通過(guò)設(shè)立（LED）產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金5,000萬(wàn)元支持我市LED封裝應(yīng)用項(xiàng)目投資優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、品牌標(biāo)準(zhǔn)和專利、市場(chǎng)開(kāi)拓，投入1,345萬(wàn)元支持國(guó)家半導(dǎo)體光電產(chǎn)品檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，投入600萬(wàn)元支持國(guó)家機(jī)械裝備檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，設(shè)立專項(xiàng)資金扶持軌道交通配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)高端裝備制造、綠色光源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;二是積極參與和落實(shí)扶持資金，引進(jìn)大項(xiàng)目落戶取得突破，廣東南車(chē)、美的、海信、康師傅等企業(yè)相繼落戶和開(kāi)工建設(shè);三是大力支持核心工業(yè)園區(qū)建設(shè)成效明顯。從財(cái)政體制、稅收留成、貸款貼息、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、融資擔(dān)保等方面重點(diǎn)扶持核心工業(yè)園區(qū)建設(shè)，江門(mén)高新區(qū)晉升成為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)；加快建設(shè)江沙先進(jìn)制造業(yè)示范園區(qū)，園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商取得重大突破;四是財(cái)政鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新力度持續(xù)加大。2011年市本級(jí)撥付科技資金11,150萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)加大自主創(chuàng)新科技項(xiàng)目的投入，提升經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力;五是撥付外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)扶持資金800萬(wàn)元，推動(dòng)外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；建立企業(yè)上市融資工作激勵(lì)機(jī)制，積極扶持企業(yè)改制上市；六是加強(qiáng)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，市本級(jí)撥付節(jié)能環(huán)保資金8,500萬(wàn)元，落實(shí)節(jié)能減排資金政策，加強(qiáng)西江、潭江流域保護(hù)，開(kāi)展中小河流污染治理，提升大氣、飲用水質(zhì)量監(jiān)測(cè)水平。
（三）堅(jiān)持保障和改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，提高公共服務(wù)供給水平，使市民群眾分享改革發(fā)展成果。一是優(yōu)先發(fā)展教育，推動(dòng)成功創(chuàng)建省教育強(qiáng)市。市本級(jí)撥付教育資金37,400萬(wàn)元，鞏固完善城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)好中小學(xué)教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”、農(nóng)民工子女積分制入讀公辦學(xué)校、中等職業(yè)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)政策，加快學(xué)前教育發(fā)展；二是提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。市本級(jí)撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金16,706萬(wàn)元，重點(diǎn)支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到30元，加快政府舉辦的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度。城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步健全，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋城鎮(zhèn)居民；三是健全社會(huì)保障體系建設(shè)。市本級(jí)撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金26,125萬(wàn)元，全面實(shí)施新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作；加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，促進(jìn)就業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)；四是推進(jìn)住房保障工作。市本級(jí)撥付住房保障資金10,021萬(wàn)元，加快廉租房、公共租賃房建設(shè)；五是積極穩(wěn)定物價(jià)，扶持平價(jià)商店，切實(shí)保障困難群眾的基本生活；建立低收入家庭物價(jià)補(bǔ)貼與價(jià)格指數(shù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，撥付低收入家庭臨時(shí)物價(jià)補(bǔ)貼3,352萬(wàn)元；六是支持文化名市建設(shè)。市本級(jí)撥付文化體育與傳媒資金4,300萬(wàn)元，構(gòu)建支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政投入機(jī)制、引導(dǎo)機(jī)制和保障機(jī)制。推動(dòng)成功舉辦僑鄉(xiāng)旅游節(jié)、省第二屆農(nóng)運(yùn)會(huì)、2011年中央電視臺(tái)“江門(mén)月·中華情”中秋晚會(huì)，全方位展示和宣傳江門(mén)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成就，提升了江門(mén)城市品位；投入1,836萬(wàn)元，新建城市規(guī)劃展覽館、青少年科技館以及升級(jí)改造市檔案館等一批公共文化設(shè)施；七是大力改善公共交通，撥付公交優(yōu)先發(fā)展資金5,000萬(wàn)元，落實(shí)市民乘車(chē)優(yōu)惠補(bǔ)貼以及更新購(gòu)置公交車(chē)補(bǔ)貼；加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，多渠道籌集資金，啟動(dòng)建設(shè)江順大橋、江番高速公路，加快市區(qū)東華大橋、勝利大橋、廣場(chǎng)環(huán)路連接線、輕軌站場(chǎng)、綠道工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；八是落實(shí)創(chuàng)文相關(guān)民生工程資金2,989萬(wàn)元，完善市區(qū)交通設(shè)施和加強(qiáng)交通整治，整改市政井蓋、人行道及河堤護(hù)欄，整修社區(qū)街道道路以及城市亮化美化。
（四）堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，加大“三農(nóng)”投入力度。
市本級(jí)撥付農(nóng)林水事務(wù)資金16,747萬(wàn)元。促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)落實(shí)種糧直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，扶持重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和低效園地山坡地改造新造耕地工作；加快小型農(nóng)田水利建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程及農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)；支持實(shí)施漁業(yè)人工增殖放流和省人大人工魚(yú)礁建設(shè)議案，繼續(xù)做好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作；加大生態(tài)林業(yè)建設(shè)，落實(shí)生態(tài)公益林補(bǔ)償；積極開(kāi)展“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧開(kāi)發(fā)工作，繼續(xù)加大扶貧開(kāi)發(fā)力度。落實(shí)好農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度，推動(dòng)農(nóng)村改革與發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)村交通設(shè)施建設(shè)，完成投資10,613萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村公路247.8公里；完成候車(chē)亭建設(shè)943個(gè),實(shí)現(xiàn)通客車(chē)行政村有943個(gè),達(dá)到安全通車(chē)條件的行政村100%實(shí)現(xiàn)通客車(chē)。
（五）堅(jiān)持深化財(cái)政改革，不斷提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。
深化部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)等預(yù)算管理制度改革，積極推進(jìn)績(jī)效預(yù)算改革試點(diǎn)，加強(qiáng)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的有機(jī)結(jié)合，狠抓預(yù)算支出執(zhí)行管理，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。切實(shí)做好省以下財(cái)政體制改革實(shí)施有關(guān)銜接工作，加大轉(zhuǎn)移支付力度，增強(qiáng)基層基本財(cái)力保障。推進(jìn)“大部制”改革試點(diǎn)，依據(jù)責(zé)、權(quán)、利對(duì)等的原則，結(jié)合下放事權(quán)做好財(cái)政收支劃轉(zhuǎn)工作，促進(jìn)財(cái)力與事權(quán)相匹配。穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，開(kāi)展基本公共服務(wù)均等化績(jī)效考評(píng)工作。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持聯(lián)動(dòng)監(jiān)督檢查工作機(jī)制，強(qiáng)化“三農(nóng)”和民生資金的監(jiān)督檢查，繼續(xù)做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，完善財(cái)政資金安全管理。加強(qiáng)地方政府債務(wù)和融資平臺(tái)管理，規(guī)范政府融資行為，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
（六）認(rèn)真辦理人大建議和意見(jiàn)，不斷提高民主理財(cái)水平。
認(rèn)真研究并采納市十三屆人大六次會(huì)議對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的審議意見(jiàn)，堅(jiān)持把辦好建議工作作為發(fā)展社會(huì)主義民主政治，推進(jìn)依法行政、科學(xué)理財(cái)?shù)囊豁?xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓緊抓好。2011年共辦理市十三屆人大六次會(huì)議代表建議41件。作為改進(jìn)服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要渠道，堅(jiān)持把“讓代表滿意，讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在辦理人大建議過(guò)程中堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極而為、高效務(wù)實(shí)”的工作思路，積極加強(qiáng)溝通，努力創(chuàng)造條件，拓展辦理深度，在解決問(wèn)題、辦出實(shí)效上下功夫，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問(wèn)題、推動(dòng)一個(gè)方面的工作，增強(qiáng)辦理工作服務(wù)科學(xué)發(fā)展的實(shí)效，推動(dòng)代表的“良策”變成實(shí)實(shí)在在的工作成果。
（七）落實(shí)整改措施，提高財(cái)政管理水平。
對(duì)于審計(jì)部門(mén)對(duì)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問(wèn)題，根據(jù)市人大常委會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)江門(mén)市2010年市本級(jí)財(cái)政決算的決議》有關(guān)要求，我們高度重視，組織、督促有關(guān)部門(mén)積極研究分析，并抓好、落實(shí)各項(xiàng)整改措施。
1.對(duì)部分非稅收入未按規(guī)定納入一般預(yù)算管理的整改情況。結(jié)合2011年市本級(jí)預(yù)算編制,我市進(jìn)一步加大了行政事業(yè)性收費(fèi)納入一般預(yù)算管理的力度，在編制2011年預(yù)算時(shí)已根據(jù)有關(guān)規(guī)定將訴訟費(fèi)、房屋所有權(quán)登記費(fèi)、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)、土地管理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)非稅收入納入一般預(yù)算管理。
2.對(duì)有關(guān)非稅收入未及時(shí)上繳財(cái)政的整改情況。市財(cái)政部門(mén)已按照有關(guān)規(guī)定督促相關(guān)單位整改。其中，廣東電網(wǎng)公司江門(mén)供電局、江門(mén)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和荷塘污水廠已將未及時(shí)上繳財(cái)政收入全部解繳入庫(kù)。對(duì)于仍未解繳部分，市財(cái)政部門(mén)已向市城市綜合管理局發(fā)出了《關(guān)于催繳潮連自來(lái)水有限公司代收污水處理費(fèi)入庫(kù)的函》（江財(cái)綜函〔2011〕101號(hào)），要求其督促潮連自來(lái)水公司嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管工作提高非稅收入質(zhì)量的通知》（粵府〔2006〕62號(hào)）文件精神，盡快將應(yīng)繳未繳資金解繳市財(cái)政專戶。目前有關(guān)工作正由市城市綜合管理局跟蹤落實(shí)。
3.對(duì)部分資金未及時(shí)撥付使用的整改情況。一是對(duì)財(cái)政專戶的被征地農(nóng)民養(yǎng)老補(bǔ)助資金4,673萬(wàn)元未及時(shí)使用的整改情況。由于市本級(jí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金是根據(jù)兩區(qū)該項(xiàng)工作的開(kāi)展進(jìn)度進(jìn)行核撥的，目前蓬江區(qū)、江海區(qū)正在按新政策制定具體的實(shí)施辦法，新實(shí)施辦法出臺(tái)后,將加快該項(xiàng)工作的進(jìn)度。市財(cái)政部門(mén)將結(jié)合新實(shí)施辦法的出臺(tái)加快資金的使用，并繼續(xù)加強(qiáng)與兩區(qū)聯(lián)系，督促其及時(shí)用款。二是對(duì)省級(jí)水利建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金未及時(shí)撥付使用的整改情況。目前該項(xiàng)目已完工，正在辦理工程結(jié)算手續(xù)，預(yù)計(jì)工程結(jié)算后該項(xiàng)目資金有結(jié)余。市水務(wù)局已與省水利廳聯(lián)系，計(jì)劃將該項(xiàng)目結(jié)余資金調(diào)整到另一項(xiàng)目使用。市財(cái)政部門(mén)將認(rèn)真履行財(cái)政工作職能，做好該資金審核及劃撥工作。
4.對(duì)部分部門(mén)（單位）年度項(xiàng)目支出指標(biāo)結(jié)余較大，影響使用效益的整改情況。對(duì)此，市財(cái)政部門(mén)高度重視，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)（單位）聯(lián)系，要求編制部門(mén)預(yù)算時(shí)加強(qiáng)科學(xué)化和精細(xì)化管理，加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性，合理安排使用項(xiàng)目資金，提高資金的使用效益。同時(shí)，發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加快預(yù)算支出進(jìn)度的通知》（江財(cái)庫(kù)函〔2011〕41號(hào)）到各預(yù)算執(zhí)行單位，針對(duì)在預(yù)算執(zhí)行中仍然存在支出進(jìn)度特別是專項(xiàng)支出進(jìn)度偏慢、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大、年底支出相對(duì)集中等問(wèn)題，要求各預(yù)算執(zhí)行單位，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，切實(shí)減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。一是對(duì)2011年安排的截至8月底支出進(jìn)度未達(dá)到50%的項(xiàng)目，在研究該項(xiàng)目2012年預(yù)算計(jì)劃時(shí)，根據(jù)該項(xiàng)目2011年批復(fù)預(yù)算數(shù)按一定比例進(jìn)行壓減；二是對(duì)市本級(jí)財(cái)政安排的已連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的專項(xiàng)資金，包括劃入財(cái)政專戶和采購(gòu)專戶已結(jié)存兩年以上的專項(xiàng)資金，原則上收回市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌；三是對(duì)2011年安排的項(xiàng)目當(dāng)年完全沒(méi)有實(shí)際支出的，原則上不能辦理結(jié)轉(zhuǎn)。
2011年，在各級(jí)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和支持下，堅(jiān)定信心，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，我市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定；各級(jí)加強(qiáng)財(cái)政管理，科學(xué)組織收入，落實(shí)增收節(jié)支措施，保持財(cái)政的平穩(wěn)健康運(yùn)行，圓滿完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
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