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2010年，我市各級政府和財政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹黨的十七大、十七屆五中全會精神，落實市委十一屆七次、八次全會和市委、市政府工作部署，按照市十三屆人大五次會議審議通過的年度預(yù)算，緊密圍繞《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》和“三促進(jìn)一保持”中心工作，落實積極的財政政策，狠抓增收節(jié)支，大力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，深化公共財政改革，不斷提高財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，為我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、加快科學(xué)發(fā)展提供了有力的支撐。在各級共同努力下，圓滿完成了市第十三屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的江門市本級2010年預(yù)算。年終執(zhí)行結(jié)果，全市財政實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
一、2010年全市地方財政一般預(yù)算收支決算情況
根據(jù)全市各級財政決算匯總反映，2010年全市地方財政一般預(yù)算收入完成1,042,871萬元，為各級人大通過預(yù)算匯總數(shù)929,276萬元的112.22%，超收113,595萬元；為代編預(yù)算924,139萬元的112.85%，超收118,732萬元；比2009年收入完成數(shù)836,323萬元增收206,548萬元，增長24.7%。2010年全市地方財政一般預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，全市財政一般預(yù)算總收入為1,549,411萬元。
2010年全市財政一般預(yù)算支出完成1,329,803萬元，為各級人大通過預(yù)算匯總數(shù)1,068,946萬元的124.4%；為代編預(yù)算972,337萬元的136.76%；比2009年支出完成數(shù)1,110,750萬元增支219,053萬元，增長19.72%。2010年一般預(yù)算支出加上上解支出、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金和增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全市財政一般預(yù)算總支出為1,438,786萬元。
全市地方財政一般預(yù)算總收入與總支出相抵結(jié)余為110,625萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為95,172萬元，凈結(jié)余15,453萬元。
二、2010年市本級地方財政一般預(yù)算收支決算情況
根據(jù)市本級財政決算反映，2010年市本級地方財政一般預(yù)算收入完成220,722萬元，為市人大通過預(yù)算206,938萬元的106.66%，超收13,784萬元。因在年度預(yù)算執(zhí)行中，省財政廳下達(dá)我市2010年中央代發(fā)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算21,764萬元，其中市本級安排使用17,364萬元，轉(zhuǎn)貸各市（區(qū)）使用4,400萬元,相應(yīng)調(diào)整市本級收支預(yù)算，并已按規(guī)定報請市十三屆人大常委會第三十二次會議審議批準(zhǔn)。市本級地方財政一般預(yù)算支出完成265,336萬元，為市人大通過預(yù)算188,694萬元的140.62%，為調(diào)整后預(yù)算206,058萬元的128.77%。具體市本級地方財政一般預(yù)算收支完成情況如下：
（一）地方財政一般預(yù)算收入完成情況。
2010年市本級地方財政一般預(yù)算收入完成220,722萬元，為市人大通過預(yù)算206,938萬元的106.66%，超收13,784萬元，比2009年可比口徑收入完成數(shù)187,274萬元增收33,448萬元，增長17.86%。2010年一般預(yù)算超收13,784萬元的支出項目安排已按規(guī)定報告市人大常委會。2010年各收入項目完成情況是：
1、稅收收入完成187,968萬元，為預(yù)算175,543萬元的107.08%，比2009年增收27,431萬元，增長17.09%。
2、國有資本經(jīng)營收入完成1,350萬元，為預(yù)算1,350萬元的100%，比2009年增收50萬元，增長3.85%。
3、罰沒收入完成10,664萬元，為預(yù)算9,930萬元的107.39%，比2009年增收1,698萬元，增長18.94%。
4、行政事業(yè)性收費收入完成12,067萬元，為預(yù)算12,178萬元的99.09%，按可比口徑，比2009年增收3,376萬元，增長38.84%。
5、專項收入完成7,472萬元，為預(yù)算7,152萬元的104.47%，比2009年增收562萬元，增長8.13%。其中：教育費附加收入4,537萬元；排污費收入2,277萬元；水資源費收入566萬元；探礦權(quán)、采礦權(quán)使用費及價款收入92萬元。
6、其他收入（含國有資源、資產(chǎn)有償使用收入）完成1,201萬元，為預(yù)算785萬元的152.99%，比2009年增收331萬元，增長38.05%。
(二)地方財政一般預(yù)算支出完成情況。
2010年市本級財政一般預(yù)算支出完成265,336萬元，為預(yù)算188,694萬元的140.62%，為調(diào)整預(yù)算206,058萬元的128.77%，主要是地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排項目支出、上級補助支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加，比2009年支出數(shù)220,223萬元增支45,113萬元，增長20.49%。上述反映的2010年市本級財政一般預(yù)算支出完成數(shù)比在1月13日向市十三屆人民代表大會第六次會議報告的2010年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)減少854萬元，主要是1月份的時候財政支出仍處于匯編決算調(diào)整期，部分支出科目需要進(jìn)行調(diào)整。2010年市本級一般預(yù)算支出265,336萬元(含上級一次性及專款補助支出)，按各類級科目支出決算完成情況為：
1、一般公共服務(wù)支出完成38,848萬元，為預(yù)算的127.26%。
2、國防支出完成3,726萬元，為預(yù)算的208.74%。
3、公共安全支出完成39,318萬元，為預(yù)算的119.92%。
4、教育支出完成32,731萬元，為預(yù)算的117.98%。
5、科學(xué)技術(shù)支出完成8,070萬元，為預(yù)算的111.23%。
6、文化體育與傳媒支出完成6,481萬元，為預(yù)算的128.54%。
7、社會保障和就業(yè)支出完成26,307萬元，為預(yù)算的111.09%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10,909萬元，為預(yù)算的108.75%。
9、環(huán)境保護(hù)支出完成10,256萬元，為預(yù)算的100.63%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成11,293萬元，為預(yù)算的102.87%。11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成10,872萬元，為預(yù)算的119.21%。
12、交通運輸支出完成38,532萬元，為預(yù)算的705.07%。
13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成2,686萬元，為預(yù)算的160.17%。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,032萬元，為預(yù)算的347.35%。
15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出完成6,407萬元，為預(yù)算的919.23%。
16、國土資源氣象等事務(wù)支出完成2,535萬元，為預(yù)算的170.94%。
17、住房保障支出完成5,739萬元，為預(yù)算的115.87%。
18、糧油物資儲備管理事務(wù)支出完成3,212萬元，為預(yù)算的115.71%。
19、其他支出（含總預(yù)備費）完成5,262萬元，為年度預(yù)算的27.29%。
(三)地方財政一般預(yù)算結(jié)余情況。
2010年市本級地方財政一般預(yù)算收入加上上級稅收返還款、上級補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，市本級財政總收入為367,981萬元。當(dāng)年一般預(yù)算支出加上各項上解支出以及補助市、區(qū)支出等，市本級財政總支出為341,085萬元。財政總收入與總支出相抵結(jié)余為26,896萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為23,996萬元，凈結(jié)余2,900萬元，與在1月13日向市十三屆人民代表大會第六次會議報告的凈結(jié)余一致。凈結(jié)余2,900萬元列入2011年預(yù)算安排。
（四）一般預(yù)算收支決算有關(guān)情況的說明。
1、關(guān)于重點專項支出情況。2010年安排的重點專項支出完成25,810萬元，為預(yù)算的100%，其中：社保專項支出完成5,732萬元；科技專項完成5,964萬元；教育專項支出完成2,874萬元；支農(nóng)專項支出完成3,955萬元；水利專項支出完成868萬元；城市維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)專項支出完成5,417萬元；防范化解金融風(fēng)險準(zhǔn)備金支出1,000萬元。
2、關(guān)于一般預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。2010年一般預(yù)算支出決算完成265,336萬元，為調(diào)整預(yù)算206,058萬元的128.77%，一般預(yù)算支出超出年初預(yù)算主要有三方面原因：一是上級補助增支。2010年上級及專項補助及一次性專款補助資金為65,950萬元。上級補助除了增加市本級一般預(yù)算支出外，還對部分科目執(zhí)行產(chǎn)生影響。如列支2010年度上級交通“六費”補助資金31,876萬元，使交通運輸支出完成預(yù)算的705.07%；列支上級專項補助1,006萬元，使商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成預(yù)算的347.35%；列支上級專項補助5,710萬元，使地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出完成預(yù)算的919.23%。二是地方轉(zhuǎn)貸資金增支。2010年中央代發(fā)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算21,764萬元，其中市本級安排使用17,364萬元，相應(yīng)增加市本級環(huán)境保護(hù)科目、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)科目和交通運輸科目支出。三是2010年一般預(yù)算收入超收安排項目支出增支。
3、關(guān)于“其他支出”科目未能完成年度預(yù)算的情況。2010年“其他支出”科目完成年度預(yù)算的27.29%。主要：一是年初未能劃分到具體功能科目的支出項目，主要包含總預(yù)備費、防范化解金融風(fēng)險準(zhǔn)備金、重大事項和改革調(diào)節(jié)金、待核撥經(jīng)費、預(yù)留空編人員經(jīng)費、按照實際津補貼水平計繳改革性補貼增支資金、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)考核獎等支出，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況，通過科目調(diào)整轉(zhuǎn)列到一般公共服務(wù)、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水事務(wù)等相關(guān)科目。二是有部分預(yù)留項目根據(jù)改革或政策執(zhí)行的實際情況未能在當(dāng)年全部列支，如政府雇員制改革、行政事業(yè)單位在編人員正常晉升工資檔次（年資工資）改革等預(yù)留資金。
4、關(guān)于一般預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)的情況。2010年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23,996萬元，形成結(jié)轉(zhuǎn)支出主要是：一是由于部分上級補助資金下達(dá)到我市的時間較晚，有部分甚至于12月份才下達(dá)，造成資金要跨年撥付，該項結(jié)轉(zhuǎn)支出7,200萬元。二是一般預(yù)算超收安排的支出在年底才批復(fù)，并需視項目的進(jìn)度安排撥付，因此有2,605萬元需辦理結(jié)轉(zhuǎn)，跨年撥付。三是根據(jù)上級規(guī)定相關(guān)征收部門的征收經(jīng)費約2,000萬元需跨年度辦理結(jié)算撥付。四是2010年年初根據(jù)政策性要求預(yù)留的經(jīng)常性支出，如政府雇員改革、行政事業(yè)單位在編人員正常晉升工資檔次（年資工資）、新列入?yún)⒐芾韱挝活A(yù)留增資等要根據(jù)當(dāng)年政策的執(zhí)行情況撥付，其中有1,370萬元需要結(jié)轉(zhuǎn)2011年支出。五是年初預(yù)算安排的專項性支出，由于各種原因，資金使用部門未能在當(dāng)年完成支出，需要辦理結(jié)轉(zhuǎn)支出。
5、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金的情況。一是增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1,000萬元。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》第二十二條的規(guī)定，各級政府預(yù)算周轉(zhuǎn)金從本級政府預(yù)算的結(jié)余中設(shè)置和補充，主要用于調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額，保證及時用款的周轉(zhuǎn)之用，其額度應(yīng)當(dāng)逐步達(dá)到本級政府預(yù)算支出總額的4%。2010年增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1,000萬元，使市本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金余額為9,000萬元。二是增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金3,000萬元。根據(jù)財政部有關(guān)文件精神，為保障預(yù)算穩(wěn)定運行，增加安排3,000萬元補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金，使市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金規(guī)模達(dá)到5,000萬元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金主要用于突發(fā)事件、自然災(zāi)害或政策性增支以及彌補短收造成的缺口，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，實行以豐補歉。
三、2010年市本級政府性基金預(yù)算收支決算情況
2010年市本級政府性基金收入完成251,322萬元，為預(yù)算197,706萬元的127.12%；基金支出完成266,448萬元，為預(yù)算197,706萬元的134.77%。基金收支具體完成情況如下：
（一）基金收入完成情況。
2010年市本級政府性基金收入完成251,322萬元，為預(yù)算197,706萬元的127.12%，超收53,616萬元，比2009年完成數(shù)195,506萬元增收55,816萬元，增長28.55%。主要收入項目完成情況是：
1、國有土地使用權(quán)出讓金收入完成211,796萬元，為預(yù)算168,710萬元的125.54%，比2009年增收49,094萬元，增長30.17%，其中商住用地出讓收入完成131,225萬元，工業(yè)用地出讓收入完成41,983萬元，“三舊”改造土地出讓收入完成27,719萬元，其他土地收入（含補繳、劃撥土地收入）10,869萬元。
2、國有土地收益基金收入完成13,000萬元，為預(yù)算13,000萬元的100%，比2009年減收2,000萬元，下降13.33%。
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成2,030萬元，為預(yù)算2,030萬元的100%，比2009年減收25萬元，下降1.22%。
4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成14,258萬元，為預(yù)算5,820萬元的244.98%，比2009年增收3,853萬元，增長37.03%。
5、城市公用事業(yè)附加收入完成2,822萬元，為預(yù)算2,500萬元的112.88%，比2009年增收453萬元，增長19.12%。
6、文化事業(yè)建設(shè)費收入完成662萬元，為預(yù)算500萬元的132.4%，比2009年增收84萬元，增長14.53%。
7、地方水利建設(shè)基金收入完成657萬元，為預(yù)算350萬元的187.71%，比2009年增收125萬元，增長23.5%。
8、育林基金收入完成215萬元，為預(yù)算160萬元的134.38%，比2009年增收3萬元，增長1.42%。
9、森林植被恢復(fù)費收入完成23萬元，為預(yù)算25萬元的92%。
10、彩票公益金收入完成2,236萬元，為預(yù)算1,565萬元的142.88%，比2009年增收631萬元，增長39.31%。
11、政府住房基金收入完成3,606萬元，為預(yù)算3,000萬元的120.2%。該基金是按照一定比例從住房公積金增值收益中計提的專項基金，從2010年起按規(guī)定納入市本級基金預(yù)算統(tǒng)計范圍。
12、殘疾人就業(yè)保障金收入564萬元。該項收入從2010年10月起納入市本級基金預(yù)算管理。
此外，散裝水泥專項資金收入和新型墻體材料專項基金收入年初預(yù)算分別為16萬元和30萬元，但由于這兩項收入不穩(wěn)定，當(dāng)年沒有實現(xiàn)收入。
(二)基金支出完成情況。
2010年市本級政府性基金支出完成266,448萬元(含上級專款補助支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出)，為預(yù)算197,706萬元的134.77%，比2009年完成數(shù)149,284萬元增加117,164萬元，增長78.48%，主要是超收安排項目支出和上級一次性專項補助支出的增支。政府性基金主要支出項目完成情況：
1、國有土地使用權(quán)出讓金支出完成228,499萬元，為預(yù)算168,710萬元的135.44%。主要是超收安排增支。
2、國有土地收益基金支出完成13,158萬元，為預(yù)算13,000萬元的101.22%。
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出完成595萬元，為預(yù)算2,030萬元的29.31%。主要是該基金預(yù)算安排的大部分支出項目為補助各市（區(qū)）項目，相應(yīng)反映各市（區(qū)）基金支出，不在市本級基金中列支。
4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出完成15,880萬元，為預(yù)算5,820萬元的273%。主要是超收安排增支。
5、城市公用事業(yè)附加支出完成2,525萬元，為預(yù)算2,500萬元的101%。
6、文化事業(yè)建設(shè)費支出完成630萬元，為預(yù)算500萬元的126%。
7、地方水利建設(shè)基金支出完成43萬元，為預(yù)算350萬元的12.29%。主要是該基金預(yù)算安排的部分支出項目為補助各市（區(qū)）項目，相應(yīng)反映各市（區(qū)）基金支出，不在市本級基金中列支。
8、育林基金支出完成212萬元，為預(yù)算160萬元的132.5%。
9、森林植被恢復(fù)費支出完成291萬元，為預(yù)算25萬元的1164%，主要是上級補助安排增支。
10、彩票公益金支出完成1,664萬元，為預(yù)算1,565萬元的106.33%。
11、政府住房基金支出完成2,915萬元，為預(yù)算3,000萬元的97.17%。
12、大中型水庫移民后期扶持基金支出完成13萬元，主要是上級補助安排支出。
此外，散裝水泥專項資金收入和新型墻體材料專項基金收入當(dāng)年沒有實現(xiàn)收入，但在上年結(jié)余中有項目安排支出，其中散裝水泥專項資金支出8萬元，新型墻體材料專項基金支出15萬元。
2010年市本級政府性基金預(yù)算收入加上上級補助、各市（區(qū)）上解收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，市本級政府性基金總收入為319,497萬元。當(dāng)年基金預(yù)算支出加上補助市、區(qū)支出等，市本級政府性基金總支出為273,088萬元。政府性基金總收入與總支出相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)46,409萬元，按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用。
（三）基金預(yù)算收支決算情況說明。
1、基金收入超收的情況。在2010年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行過程中，由于市委、市政府積極落實“三促進(jìn)一保持”，全市經(jīng)濟(jì)回升較快，以及認(rèn)真貫徹落實國家房地產(chǎn)調(diào)控政策，促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展，使房地產(chǎn)市場保持活躍，加上隨著我市“三舊”改造工作的推進(jìn)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的上馬，帶動土地出讓收入和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增長。2010年市本級基金收入完成251,322萬元，比預(yù)算數(shù)197,706萬元超收53,616萬元，其中土地出讓收入超收43,086萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費超收8,438萬元。
2、基金預(yù)算超收重點支出情況。根據(jù)基金專款專用規(guī)定，對市本級基金預(yù)算收入超收53,616萬元，按照市委、市政府的工作部署和急重輕緩的原則作相應(yīng)安排，并已按規(guī)定報告市人大常委會，除安排征地和拆遷補償成本及城建貸款還本付息等剛性支出外，主要用于重點城建項目建設(shè)和民生方面：一是安排勝利大橋2,452萬元、綠道網(wǎng)建設(shè)3,641萬元、明星主題公園720萬元、五邑華僑史展布展640萬元、廣場環(huán)路連接線1,400萬元、杜阮南路1,000萬元等重點城建項目建設(shè)資金。二是安排蓬江區(qū)、江海區(qū)和高新區(qū)支付工業(yè)用地的征地成本及相關(guān)大項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金。三是安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點市級補助資金3,031萬元。四是安排舊城綠化改造，維修整治市區(qū)大街小巷和市區(qū)醫(yī)院、公園等公共設(shè)施建設(shè)等方面3,981萬元。五是安排“三舊”改造成本補償和政策兌付資金27,577萬元。
3、基金收支結(jié)余情況。政府性基金按規(guī)定專款專用。2010年市本級政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)46,409萬元，主要是一些項目因根據(jù)工程進(jìn)度撥付資金，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)下年支出較多，以及結(jié)合有關(guān)管理辦法，部分收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
四、2010年財政預(yù)算執(zhí)行的特點和存在的問題
2010年，全市財政收支運行情況良好，主要呈現(xiàn)以下特點：
（一）財政收入整體情況較好，保持平穩(wěn)較快增長。
2010年，我市經(jīng)濟(jì)運行在經(jīng)歷最困難階段后逐步企穩(wěn)回升，全市經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)不斷鞏固，帶動財政收入平穩(wěn)較快增長，全市地方財政一般預(yù)算收入實現(xiàn)1,042,871萬元，增長24.7%，增幅是自1996年省分稅制財政體制實施15年以來最高的一年。同時，全市地方財政一般預(yù)算收入增幅高于全省平均水平0.95個百分點，在全省排第13位，并高于珠三角地區(qū)平均水平0.77個百分點。
（二）中央、省級收入增長較快，市、縣收入增長基本同步。
2010年，全市三庫收入實現(xiàn)200億元，增長26.59%，中央、省級收入增長較快，其中中央庫收入增長27.31%、省庫收入增長32.53%。市、縣收入增長平穩(wěn)均衡，全市市縣庫收入增長24.7%，各個市（區(qū)）增幅均超過20%，其中恩平市、鶴山市增幅超過30%。
（三）財政收入質(zhì)量較好，主體稅種與地方稅種均保持較快增長。
我市地方財政收入結(jié)構(gòu)相對合理，其中稅收收入占地方財政一般預(yù)算收入的比重為81.47%，增長21.68%；非稅收入占18.53％，增長39.98％。由于企業(yè)效益逐步回升，加上稅務(wù)部門開展企業(yè)所得稅專項檢查，納稅評估及不斷加強征收管理，增值稅、所得稅、營業(yè)稅等主體稅種收入實現(xiàn)525,481萬元，同比增長25.99%。同時，地方稅種也保持較快增長，其中耕地占用稅、土地增值稅增幅較高，分別達(dá)到44.3%和80.06%。
（四）重點支出保障較好，民生得到進(jìn)一步改善。
2010年，全市地方財政一般預(yù)算支出完成132.98億元，增長19.72%。各級財政部門著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力，保障各項惠民政策落實，社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育與傳媒等重點支出增長較快，增幅分別為24.94%、38.69%、55.24%，均超過一般預(yù)算支出增幅。并制定全市基本公共服務(wù)均等化實施方案，建立完善財政保障機制和相關(guān)配套措施，積極構(gòu)建保障基本公共服務(wù)全市均衡發(fā)展的長效機制。2010年全市民生投入達(dá)到57.3億元，同比增長25.42％。
2010年全市財政收支運行情況總體平穩(wěn)，但由于受政策因素及債務(wù)扣款等影響，在預(yù)算執(zhí)行過程中存在一些困難和問題：一是財政減收增支因素增多，落實保增長、保民生、保穩(wěn)定的各項政策措施，財政增支壓力大，財政收支矛盾仍較突出；二是財力與事權(quán)相匹配的財政管理體制及重大項目稅收分享機制尚需進(jìn)一步完善；三是預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，四季度尤其是12月份支出比重較高，財政支出結(jié)構(gòu)仍需繼續(xù)優(yōu)化；四是對財政資金的監(jiān)督管理和績效管理仍需加強。對這些問題和矛盾將繼續(xù)通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強財政管理來逐步克服和解決。
五、2010年財政的主要工作
2010年，為確保全年預(yù)算任務(wù)和財政各項工作順利完成，我們加大力度，著重抓了以下幾個方面的工作：
(一) 堅持依法征管，確保收入平穩(wěn)較快增長。
2010年，面對影響我市經(jīng)濟(jì)和財政的各種不確定因素，財政部門增強全局觀念，圍繞市委、市政府抓收入保增長的各項工作部署，著力加強財稅協(xié)調(diào)，積極主動抓好落實各項收入征管措施，強化財政收入監(jiān)測分析，抓好收入任務(wù)的分解和落實，同時積極拓寬收入來源，抓好非稅收入管理，完善行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”管理。最終實現(xiàn)全市地方財政一般預(yù)算收入總量與增幅實現(xiàn)“雙突破”。全市地方財政一般預(yù)算收入總量首次突破100億元，達(dá)到104.29億元；全市地方財政一般預(yù)算收入增長突破24％，達(dá)到24.7％，是自1996年省分稅制財政體制實施15年以來最高的一年。
（二）發(fā)揮財政杠桿作用，促進(jìn)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)。
圍繞“三促進(jìn)一保持”和市委、市政府的決策部署，各級財政部門繼續(xù)落實積極的財政政策，進(jìn)一步擴大內(nèi)需，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是狠抓重大項目引進(jìn)，促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。落實有關(guān)政策和資金安排，推動廣東南車軌道交通車輛修造基地等一批重大投資項目在我市落戶；以LED為突破口，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，落實相關(guān)扶持政策，對購置外延片生產(chǎn)設(shè)備每臺給予800－1200萬元補貼。二是突出重點，扶持重點工業(yè)園區(qū)建設(shè)。從稅收留成、貸款貼息，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資金籌措等方面支持市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建成為國家級高新區(qū)；市本級投入1.5億元啟動資金，推進(jìn)江門市先進(jìn)制造業(yè)江沙示范園、江門市先進(jìn)制造業(yè)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設(shè)，并安排800萬元支持禮樂臘味基地建設(shè)，加快市區(qū)共建園區(qū)發(fā)展。同時，加快推進(jìn)江門（開平、恩平）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園建設(shè)發(fā)展。通過績效考核分配2010年的省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金1億元，落實市級配套資金安排，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)加快完善基礎(chǔ)設(shè)施和招商引資，提升產(chǎn)業(yè)集聚水平。三是促進(jìn)內(nèi)、外源經(jīng)濟(jì)發(fā)展。兌現(xiàn)市委、市政府出臺的招商引資、以商引商、推動企業(yè)上市和金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的獎勵政策措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)招商，提升利用內(nèi)、外資水平。同時，支持?jǐn)U大對外貿(mào)易，撥付市級外貿(mào)發(fā)展扶持資金800萬元，幫助外貿(mào)企業(yè)宣傳出口產(chǎn)品，拓展國內(nèi)外市場，推動高新技術(shù)產(chǎn)品和自主品牌產(chǎn)業(yè)出口。四是落實推動擴內(nèi)需工作。積極兌現(xiàn)“家電汽車摩托車下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策，撥付補貼資金11,325萬元，增強消費對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用；落實資金1,190萬元支持舉辦粵臺經(jīng)貿(mào)交流會、摩博會、珠中江名優(yōu)產(chǎn)品展銷會、中國（僑鄉(xiāng)）工藝美術(shù)品展、傳統(tǒng)家具精品鑒賞會等相關(guān)展會活動，推介江門的企業(yè)和產(chǎn)品，支持開拓國內(nèi)市場。五是大力促進(jìn)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，市本級撥付科技資金8,070萬元，實施科技重大專項，加強創(chuàng)新能力建設(shè)。
（三）加大民生保障力度，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
在各項剛性支出需求加大、財政收支矛盾比較突出的情況下，各級財政部門堅持“取之于民，用之于民”的思想，認(rèn)真履行配置資源職責(zé)，進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理，認(rèn)真執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約各項要求，嚴(yán)格控制行政成本，確保實現(xiàn)“三個零增長”。同時，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力，保障各項惠民政策落實；制定全市基本公共服務(wù)均等化實施方案，切實建立完善財政保障機制和相關(guān)配套措施，積極構(gòu)建保障基本公共服務(wù)全市均衡發(fā)展的長效機制。一是繼續(xù)加大教育投入。市本級撥付教育資金32,731萬元，落實城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育、中等職業(yè)技術(shù)教育以及高校、高職學(xué)生國家助學(xué)金等資助學(xué)生政策，繼續(xù)實施對中等職業(yè)學(xué)校城鄉(xiāng)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放生活費資助；切實兌現(xiàn)中小學(xué)校教師收入“兩相當(dāng)”與績效工資改革，積極推動教育強市強區(qū)創(chuàng)建工作。二是完善社會保障體系。市本級撥付社會保障資金26,307萬元，積極推進(jìn)我市完全被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險試點工作，并將開平市納入新型農(nóng)村養(yǎng)老保險國家試點城市。積極落實保障困難群眾生活的各項措施，調(diào)整優(yōu)撫對象和低保人員的生活補助標(biāo)準(zhǔn)，撥付補貼資金210萬元，對市區(qū)低保戶發(fā)放臨時生活補貼和液化石油氣補貼，緩解物價上漲對困難群眾日常生活的影響；并通過市區(qū)價格調(diào)節(jié)基金安排267萬元，加強菜籃子基地建設(shè)，促進(jìn)市場價格穩(wěn)定。三是落實促進(jìn)就業(yè)的各項扶持政策。市本級撥付就業(yè)補助資金3,176萬元，支持就業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)，推進(jìn)勞動力轉(zhuǎn)移，落實小額擔(dān)保貸款和退役士兵就業(yè)免費技能培訓(xùn)等政策。四是提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。市本級撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金10,909萬元，進(jìn)一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助水平，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，實施基本藥物制度，繼續(xù)完善優(yōu)撫對象、低收入群體、貧困重度殘疾人等分類醫(yī)療保障和救助機制。五是加大保障性住房建設(shè)支持力度。市本級撥付廉租住房建設(shè)資金4,683萬元，加快市區(qū)星河路640套廉租住房建設(shè)，并對市區(qū)187戶低收入住房困難家庭發(fā)放租賃住房補貼32萬元；對經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)項目免收城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和各種行政事業(yè)性收費，推動經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)。六是支持優(yōu)先發(fā)展公共交通，通過價格調(diào)節(jié)基金補助600萬元，用于市區(qū)購置新能源公交車；撥付公交企業(yè)補助資金621萬元，落實老年人乘車優(yōu)惠政策。七是加強公共文化建設(shè)。市本級撥付文化體育與傳媒資金6,481萬元，舉辦中國（江門）僑鄉(xiāng)華人嘉年華活動，建成五邑文化廣場以及完成五邑華僑史展布展，全力支持創(chuàng)建全國文明城市，把創(chuàng)文工程作為民生工程保障資源配置。八是關(guān)注群眾反映的熱點問題，安排市區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造整治經(jīng)費318萬元，推進(jìn)市區(qū)集貿(mào)市場改造升級。
（四）加大“三農(nóng)”投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收。
市本級撥付農(nóng)林水事務(wù)資金10,872萬元。落實政策性農(nóng)業(yè)保險資金700萬元，繼續(xù)推進(jìn)水稻保險、能繁母豬保險、農(nóng)村住房保險等工作；市級撥付種糧直補資金563萬元，增加對農(nóng)民的種糧補貼；投入農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金1,425萬元，改善市（區(qū)）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，支持基本農(nóng)田整治和小型農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低產(chǎn)漁塘標(biāo)準(zhǔn)化改造，加強大中型灌區(qū)和小流域綜合治理，支持農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)和“農(nóng)村信息直通車”建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和信息化條件；推進(jìn)江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合示范基地建設(shè)，舉辦江門市第二屆農(nóng)業(yè)博覽會，支持江門（開平）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建成為我省第一個國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)，扶持重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)化合作組織發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，推動發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；支持實施漁業(yè)人工增殖放流和省人大人工魚礁建設(shè)議案，繼續(xù)做好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作；加大生態(tài)林業(yè)建設(shè)，落實生態(tài)公益林補償；積極開展“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧開發(fā)工作，繼續(xù)加大扶貧開發(fā)力度。
（五）推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，進(jìn)一步提高財政管理績效。
在部門預(yù)算方面，進(jìn)一步加強部門預(yù)算與績效管理、資產(chǎn)管理的銜接，提高部門預(yù)算編制完整性；加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，從2010年起市直預(yù)算單位全面上線，通過實時在線監(jiān)督系統(tǒng)接受市人大對部門預(yù)算執(zhí)行情況的在線監(jiān)督，強化預(yù)算約束。在國庫改革方面，全面推進(jìn)公務(wù)卡、財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革，建立國庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，進(jìn)一步加大支出監(jiān)管力度，提高財政支出透明度。在政府采購方面，抓好自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策落實，進(jìn)一步完善政府采購相關(guān)制度建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)電子化政府采購。在“收支兩條線”管理方面，完善非稅系統(tǒng)，加強票據(jù)管理，做到以票促收，應(yīng)收盡收。在績效預(yù)算改革方面，進(jìn)一步擴大市本級支出項目績效預(yù)算試點，通過引進(jìn)專家進(jìn)行項目現(xiàn)場評審，提高財政支出績效管理水平。在資產(chǎn)管理方面，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)預(yù)算管理，加大資產(chǎn)收益監(jiān)管力度，規(guī)范各單位資產(chǎn)配置行為。在財政監(jiān)督方面，開展市直部分行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行情況聯(lián)動檢查，組織對國有企業(yè)、社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理，積極構(gòu)建防治“小金庫”長效機制。在加強地方政府債務(wù)管理方面，積極采取有效措施，加強融資平臺管理，防范財政金融風(fēng)險。
（六）認(rèn)真辦理人大建議和意見，不斷提高民主理財水平。
認(rèn)真研究并采納市十三屆人大五次會議對財政預(yù)算工作的審議意見，堅持把辦好建議工作作為發(fā)展社會主義民主政治，推進(jìn)依法行政、科學(xué)理財?shù)囊豁椫匾蝿?wù)來抓緊抓好。2010年共辦理市十三屆人大五次會議代表建議14件。作為改進(jìn)服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要渠道，堅持把“讓代表滿意，讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點和落腳點，在辦理人大建議過程中堅持“實事求是、積極而為、高效務(wù)實”的工作思路，積極加強溝通，努力創(chuàng)造條件，拓展辦理深度，在解決問題、辦出實效上下功夫，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動一個方面的工作，增強辦理工作服務(wù)科學(xué)發(fā)展的實效，推動代表的“良策”變成實實在在的工作成果。
（七）落實整改措施，提高財政管理水平。
對于審計部門對2009年財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計報告中所反映的存在問題，根據(jù)市人大常委會《關(guān)于批準(zhǔn)江門市2009年市本級財政決算的決議》有關(guān)要求，我們高度重視，組織、督促有關(guān)部門積極研究分析，并抓好、落實各項整改措施。
1、對部分專項資金預(yù)算收支計劃不夠細(xì)化，影響綜合預(yù)算編制和執(zhí)行質(zhì)量的整改。我局以江財預(yù)〔2010〕60號文《關(guān)于編報2011年市本級部門預(yù)算的通知》，要求各單位及時編制年度收支計劃，合理安排支出。同時，發(fā)出《關(guān)于編報市區(qū)價格調(diào)節(jié)基金2010年執(zhí)行情況和2011年計劃的通知》（江財綜［2010］89號），明確要求江門市發(fā)展與改革局（原江門市物價局）要根據(jù)實際，編制市區(qū)價格調(diào)節(jié)基金2010年收支執(zhí)行情況和2011年預(yù)算計劃。
2、對部分資金未及時撥付使用影響資金使用效益的整改。由于涉及資金為上級補助資金，其中很多上級補助文件下達(dá)時間較晚，甚至于12月份才下達(dá)，造成資金在年底才撥付。針對這一情況，市財政局已積極與上級財政部門聯(lián)系溝通，爭取日后補助文件能盡早下達(dá)，以便我市能及早撥付專項資金，發(fā)揮資金的效益。
3、對有關(guān)執(zhí)收部門未及時繳回代繳省級收入的整改。市財政部門已按照有關(guān)規(guī)定督促相關(guān)單位整改，并于2010年6月30日收到勞動部門劃回的代繳款項6.38萬元。
4、對部分部門預(yù)算指標(biāo)結(jié)余過大，財政資金使用效率有待提高的整改。對此，財政部門高度重視，按照上級要求對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，并發(fā)出《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》（江財預(yù)[2010]49號），對加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理提出具體要求。同時，為進(jìn)一步提高財政資金使用效率，定期與市直相關(guān)部門聯(lián)系，督促部門加強專項資金分配和使用的管理，結(jié)合財政收入進(jìn)度，加快財政資金的支出進(jìn)度,提高資金的使用效益。此外，將繼續(xù)按照以往做法，在年終對以前年度結(jié)余資金進(jìn)行清理，凡已完成或明確調(diào)整用途的項目，統(tǒng)一由財政收回結(jié)余資金。
2010年，在各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級人大的監(jiān)督指導(dǎo)和支持下，堅定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，我市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展，社會穩(wěn)定；各級加強財政管理，科學(xué)組織收入，落實增收節(jié)支措施，保持財政的平穩(wěn)健康運行，圓滿完成了全年的財政預(yù)算任務(wù)。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
