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江門市2011年預算執(zhí)行情況和
2012年預算草案的報告
——2012年1月8日在江門市第十四屆人民代表大會
第一次會議上
江門市財政局局長 馬躍敏
各位代表：
受江門市人民政府委托，我向大會報告江門市2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案，請予審議。
一、2011年預算執(zhí)行情況
2011年，我市各級政府和財政部門在市委的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞科學發(fā)展主題和加快轉變發(fā)展方式主線，大力實施《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》，按照市委、市政府決策部署和市十三屆人大六次會議審議通過的年度預算，堅持依法理財、科學理財、民主理財，穩(wěn)步推進基本公共服務均等化，不斷深化財政改革，進一步加強和改善民生，充分發(fā)揮財政職能作用促進經濟社會又好又快發(fā)展。在各級財政部門共同努力下，市十三屆人大六次會議通過的預算完成情況良好，促進了國民經濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
（一）2011年全市地方財政一般預算收支執(zhí)行情況。
據財政快報反映，2011年全市地方財政一般預算收入完成1,191,738萬元，為各級人大通過年度預算匯總數(shù)（按新財政體制調整）1,129,804萬元的105.48%，超收61,934萬元，比2010年收入完成數(shù)989,131萬元（按新財政體制調整），增收202,607萬元，按可比口徑增長20.48%。
全市地方財政一般預算支出完成1,650,823萬元，為各級人大通過年度預算匯總數(shù)1,299,646萬元的127.02%，比2010年支出完成數(shù)1,329,847萬元增加320,976萬元，增長24.14%。2011年全市一般預算收入加上稅收返還款和上級補助、結余結轉收入、調入資金等，與一般預算支出以及上解支出等相抵后，實現(xiàn)收支平衡，略有結余。
（二）2011年市本級地方財政一般預算收支執(zhí)行情況。
據財政快報反映，2011年市本級地方財政一般預算收入完成245,013萬元，為預算調整數(shù)237,320萬元的103.24%，超收7,693萬元，比2010年收入完成數(shù)208,278萬元（按新財政體制調整），增收36,735萬元，按可比口徑增長17.64%。
2011年市本級地方財政一般預算支出完成297,077萬元，為預算調整數(shù)229,191萬元的129.62%，比2010年完成數(shù)266,190萬元增支30,887萬元，增長11.60%。在年度預算執(zhí)行中，省下達我市地方政府債券轉貸資金、調整省以下財政體制對市本級預算收支進行的預算調整以及市本級2011年超收收入安排情況，已按規(guī)定報請市人大常委會會議審批。市本級超收收入中約90%用于改善社會民生事業(yè)、推進基本公共服務均化等方面的支出，其余結轉作為下年財力統(tǒng)籌使用。市本級2011年地方財政一般預算收支報省批復決算后再向市人大常委會報告。
2011年市本級財政收支相抵，凈結余2,100萬元，全部轉入2012年一般預算安排使用。
（三）2011年市本級基金預算收支執(zhí)行情況。
2011年市本級政府性基金共有16項，主要包括國有土地使用權出讓金、國有土地收益基金、農業(yè)土地開發(fā)資金、城市基礎設施配套費、城市公用事業(yè)附加、文化事業(yè)建設費、地方水利建設基金、育林基金、散裝水泥專項資金、新型墻體材料專項基金、彩票公益金、政府性住房基金、殘疾人就業(yè)保障金、地方教育附加、港口建設費、無線電頻率占用費等。
由于受宏觀調控政策影響，2011年市本級基金預算收入（主要是土地出讓收入）出現(xiàn)較大短收，嚴重影響了基金預算收支計劃的執(zhí)行，須相應調整基金預算收支計劃。2011年基金預算收入調減為240,716萬元，比年初預算減少101,037萬元，相應基金預算支出安排240,716萬元。據財政快報反映，2011年市本級基金預算收入完成248,620萬元，為預算調整數(shù)的103.28%，比2010年完成數(shù)251,322萬元減少2,702萬元，下降1.08%；基金預算支出完成251,253萬元，為預算調整數(shù)的104.38%，比2010年完成數(shù)266,448萬元減少15,195萬元，下降5.70%。
由于土地出讓收入大幅減收，加上金融信貸收緊，以及國家出臺從土地出讓收入中計提農田水利建設資金、教育資金以及保障性住房建設資金等新政策進一步影響到財政可用資金。全年土地出讓收入可用于還本付息和城建項目的資金僅為6.34億元，再加上其他各項新增的支出缺口，總缺口達到7.8億元。為落實還本付息資金安排和確保重點城建項目推進，財政部門調整有關支出和通過財政墊付資金等相應解決，一是補繳的土地價款收入0.5億元及城市基礎設施配套費超收中安排0.67億元彌補缺口1.17億元；二是暫緩和調整部分支出安排0.73億元；三是其余5.9億元由財政調度資金墊付，結合2012年和以后年度的財力安排歸墊。通過采取上述措施，使勝利大橋、東華大橋、勝利天橋、勝利南路、里村大道及迎賓路里村段、廣場環(huán)路連接線等重點項目均能夠按照工程進度保障建設資金需要，確保有關項目順利實施。基金預算調整及相關支出安排情況已按規(guī)定報市人大常委會審批。
（四）省市民生實事落實情況。
按照省政府關于為人民群眾辦好十件實事的部署，以及市委、市政府向全市人民承諾辦好我市十件民生實事的要求，全市各級政府高度重視，狠抓落實，取得了良好成效。2011年省、市承諾為民辦的十件實事共73項具體措施，涉及社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、住房保障、公共交通、基層三農等方面。各級財政部門集中財力，撥付資金共42.5億元，其中：中央、省補助資金58,876萬元，市本級資金75,002萬元，各市（區(qū)）資金292,092萬元，各項民生實事的資金全部落實到位。
（五）財政管理與改革情況。
2011年，為確保預算任務的順利完成，著重抓了以下五個方面的工作：
1、堅持依法征管，確保收入平穩(wěn)較快增長。
2011年，我市經濟運行總體良好，但財政收入由于受政策性減收因素影響以及部分支柱企業(yè)效益下降，抓收入保增長的形勢仍比較嚴峻。各級財政部門堅持依法征管，加強收入監(jiān)測分析和調研，抓好組織收入各項工作措施落實；加強財稅協(xié)調，督促稅收征收入庫，強化收入征管，做到應收盡收；積極拓寬收入來源，抓好非稅收入管理，完善行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”管理，確保財政收入保持平穩(wěn)較快增長。
2、堅持調結構轉方式，推動經濟增長質量進一步提高。
圍繞貫徹落實《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》和加快轉型發(fā)展的決策部署，各級財政部門充分發(fā)揮職能，積極推動我市經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整。一是促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育工作取得新成效，通過設立（LED）產業(yè)發(fā)展專項資金5,000萬元支持我市LED封裝應用項目投資優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、品牌標準和專利、市場開拓，投入1,345萬元支持國家半導體光電產品檢測重點實驗室建設，投入600萬元支持國家機械裝備檢測重點實驗室建設，設立專項資金扶持軌道交通配套產業(yè)發(fā)展，推動高端裝備制造、綠色光源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，二是積極參與和落實扶持資金，引進大項目落戶取得突破，廣東南車、美的、海信、康師傅等企業(yè)相繼落戶和開工建設。三是大力支持核心工業(yè)園區(qū)建設成效明顯。從財政體制、稅收留成、貸款貼息，基礎設施建設、融資擔保等方面重點扶持核心工業(yè)園區(qū)建設，江門高新區(qū)晉升成為國家級高新技術開發(fā)區(qū)；加快建設江沙先進制造業(yè)示范園區(qū)，園區(qū)產業(yè)招商取得重大突破。四是財政鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新力度持續(xù)加大。2011年市本級撥付科技資金11,151萬元，鼓勵企業(yè)加大自主創(chuàng)新科技項目的投入，提升經濟核心競爭力。五是撥付外經貿專項扶持資金800萬元，推動外經貿戰(zhàn)略性轉型，提升國際競爭力；建立企業(yè)上市融資工作激勵機制，積極扶持企業(yè)改制上市。六是加強節(jié)能減排和環(huán)境保護，市本級撥付節(jié)能環(huán)保資金8,497萬元，落實節(jié)能減排資金政策，加強西江、潭江流域保護，開展中小河流污染治理，提升大氣、飲用水質量監(jiān)測水平。
3、堅持保障和改善民生，推進基本公共服務均等化。
財政部門進一步調整優(yōu)化財政支出結構，不斷加大民生投入，提高公共服務供給水平，使市民群眾分享改革發(fā)展成果。一是優(yōu)先發(fā)展教育，推動成功創(chuàng)建教育強市。市本級撥付教育資金33,431萬元，鞏固完善城鄉(xiāng)免費義務教育經費保障機制，落實好中小學教師工資福利待遇“兩相當”、農民工子女積分制入讀公辦學校、中等職業(yè)教育家庭經濟困難學生和涉農專業(yè)學生免學費政策，加快學前教育發(fā)展。二是提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。市本級撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金16,523萬元，重點支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實人均基本公共衛(wèi)生服務經費標準達到30元，加快政府舉辦的基層醫(yī)療機構實施基本藥物制度。城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步健全，城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本覆蓋城鎮(zhèn)居民。三是健全社會保障體系建設。市本級撥付社會保障和就業(yè)資金29,692萬元，全面實施新型農村社會養(yǎng)老保險試點和被征地農民養(yǎng)老保險試點工作；加強就業(yè)服務工作，落實各項就業(yè)扶持政策，促進就業(yè)穩(wěn)定增長。四是推進住房保障工作，市本級撥付住房保障資金8,160萬元，加快廉租房、公共租賃房建設。五是積極穩(wěn)定物價，扶持平價商店，切實保障困難群眾的基本生活；建立低收入家庭物價補貼與價格指數(shù)聯(lián)動機制，撥付低收入家庭臨時物價補貼3,352萬元。六是支持文化名市建設。市本級撥付文化體育與傳媒資金4,350萬元，構建支持文化產業(yè)發(fā)展的財政投入機制、引導機制和保障機制。推動成功舉辦僑鄉(xiāng)旅游節(jié)、省第二屆農運會、2011年中央電視臺“江門月·中華情”中秋晚會，全方位展示和宣傳江門的經濟社會發(fā)展成就，提升了江門城市品位；投入1,836萬元，新建城市規(guī)劃展覽館、青少年科技館以及升級改造市檔案館等一批公共文化設施。七是大力改善公共交通，撥付公交優(yōu)先發(fā)展資金5,000萬元，落實市民乘車優(yōu)惠補貼以及更新購置公交車補貼；加大交通基礎設施建設力度，多渠道籌集資金，啟動建設江順大橋、江番高速公路，加快市區(qū)東華大橋、勝利大橋、廣場環(huán)路連接線、輕軌站場、綠道工程等重點項目建設。八是落實創(chuàng)文相關民生工程資金2,989萬元，完善市區(qū)交通設施和加強交通整治，整改市政井蓋、人行道及河堤護欄，整修社區(qū)街道道路以及城市亮化美化。
4、堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，加大“三農”投入力度。
市本級撥付農林水事務資金16,875萬元。促進農業(yè)發(fā)展，繼續(xù)落實種糧直補、綜合直補、農機購置補貼、農作物良種補貼等各項支農惠農補貼政策；支持農業(yè)生產，扶持重點農業(yè)龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作組織發(fā)展，繼續(xù)推進現(xiàn)代標準農田建設和低效園地山坡地改造新造耕地工作；加快小型農田水利建設，推進城鄉(xiāng)水利防災減災工程、病險水庫除險加固工程及農村飲水安全工程建設。落實好農村基層組織工作經費保障制度，推動農村改革與發(fā)展。加強農村交通設施建設，完成投資10,613萬元，建設農村公路247.8公里；完成候車亭建設943個,實現(xiàn)通客車行政村有943個,達到安全通車條件的行政村100%實現(xiàn)通客車。
5、堅持深化財政改革，不斷提高科學化精細化管理水平。
深化部門預算、國庫集中支付、政府采購等預算管理制度改革，積極推進績效預算改革試點，加強預算編制與預算執(zhí)行、結余結轉資金管理、行政事業(yè)單位資產管理的有機結合，狠抓預算支出執(zhí)行管理，加強“三公”經費管理，穩(wěn)步推進預決算公開。切實做好省以下財政體制改革實施有關銜接工作，加大轉移支付力度，增強基層基本財力保障。推進“大部制”改革試點，依據責、權、利對等的原則，結合下放事權做好財政收支劃轉工作，促進財力與事權相匹配。穩(wěn)步推進基本公共服務均等化，開展基本公共服務均等化績效考評工作。加強財政監(jiān)督，堅持聯(lián)動監(jiān)督檢查工作機制，強化“三農”和民生資金的監(jiān)督檢查，繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，完善財政資金安全管理。加強地方政府債務和融資平臺管理，規(guī)范政府融資行為，切實防范財政金融風險。
（六）落實市人大預算決議有關情況。
認真研究落實市十三屆人大六次會議對預算的決議及市人大預算委員會的審查意見。進一步加強和改進市本級預算編報工作，提高財政資金分配的科學性和透明度；清理各部門管理的基金（專項資金）歷年結余，切實整合財政資源，統(tǒng)籌結余資金10,368萬元，專項用于改善民生和社會公益事業(yè)；切實做好應對省以下財政體制改革工作，做好財力基數(shù)核定，及時撥付省稅收返還資金，保障各級財政運作；積極研究完善市區(qū)財政管理體制，促進事權與財力相匹配；著力改善和保障民生，積極籌集資金落實十件民生實事，統(tǒng)籌資金確保東華大橋、勝利大橋等重點建設項目實施。同時，認真研究辦理十三屆人大六次會議代表建議，切實把“讓代表滿意，讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點和落腳點，注重做好事前、事中和事后與代表們的溝通工作，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動一方面的工作，推動代表的“良策”變成實實在在的工作成果。
2011年，在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，全市各級政府和各部門密切配合、共同努力，預算執(zhí)行和財政管理工作取得良好成效。但我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中還存在一些問題：一是部分區(qū)域財稅收入增長乏力、后勁不足，收入征管質量有待進一步提高；二是社會各項事業(yè)加快發(fā)展和推進改革的剛性增支壓力加大，收支矛盾仍然突出；三是各部門編制預算的績效觀念待進一步提高，預算支出執(zhí)行時效性和均衡性仍需增強；四是財政管理體制需繼續(xù)完善，財政科學化精細化管理還有待加強等。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以克服和解決。
二、2012年預算草案
2012年是黨的十八大和省第十一次黨代會召開的重要一年，也是我市真抓實干、建設幸福僑鄉(xiāng)，全面實施《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）和《江門市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》的關鍵之年。
（一）2012年我市財政形勢。
綜合看來，在國家宏觀經濟政策的持續(xù)影響下，預計2012年我市經濟有望保持在平穩(wěn)增長區(qū)間，財政收支形勢將得益于宏觀經濟平穩(wěn)運行而延續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，歐洲主權債務危機、人民幣匯率振動將對外貿依存度高的我市出口產生不利影響；隨著2011年以來工業(yè)、投資、外貿出口、企業(yè)利潤等主要經濟指標的逐步回落，將明顯影響相關主體稅種收入的增長；持續(xù)的房地產調控和信貸緊縮政策對財稅收入產生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn)。此外，國家出臺的結構性減稅政策將一定程度影響財政增收。預計2012年財政收入保持較高增幅的難度很大，財政收入增長將基本與經濟增長的速度相適應。支出方面，貫徹國家調結構、擴內需、保增長、保民生各項決策部署，落實國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高新農合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準、提高農村義務教育公用經費標準、加大水利建設投入等各項政策，保障“三農”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育、保障性住房、交通、節(jié)能環(huán)保等重點支出，落實促進轉型升級等各項戰(zhàn)略部署，都需要進一步加大財政投入，收支壓力較大。2012年全市各級財政收支矛盾仍然較為突出，必須有保有壓、科學合理編制2012年預算。
（二）2012年全市一般預算草案。
編制2012年我市財政預算總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹中央經濟工作會議和市第十二次黨代會精神，緊緊圍繞“真抓實干建設幸福僑鄉(xiāng)”這一核心，堅持民生優(yōu)先、生態(tài)優(yōu)先，落實積極的財政政策，充分運用財政手段加快推進經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整，著力推動擴大內需；進一步優(yōu)化財政支出結構，嚴格控制一般性支出，切實保障和改善民生；深化財政改革，推進基本公共服務均等化，均衡區(qū)域發(fā)展；深化財政改革和完善財政體制，堅持依法理財，統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支，加強財政科學管理，保持全市財政平穩(wěn)運行和較快發(fā)展，為促進社會和諧穩(wěn)定，提升人民群眾幸福感提供財力保障。
按照2012年全市國民經濟和社會發(fā)展計劃，2012年代編全市地方財政一般預算收入1,346,664萬元，比2011年增收154,926萬元，增長13%。全市地方財政一般預算收入加上預計省稅收返還款和上年結余，減除各項上解款后，預計全市可支配財力為1,560,283萬元。按《預算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2012年全市地方財政一般預算支出相應安排1,560,283萬元。
（三）2012年市本級一般預算草案。
根據我市財政預算總體指導思想，結合市委、市政府確定的經濟發(fā)展戰(zhàn)略目標，編制2012年市本級預算的原則是：堅持積極穩(wěn)妥，實事求是；堅持應征盡收，加強收入征管；堅持量入為出，確保收支平衡；堅持厲行節(jié)約，控制一般性支出；堅持轉變經濟發(fā)展方式，支持轉型升級；堅持民生優(yōu)先，推進基本公共服務均等化；堅持城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調發(fā)展，支持“三農”工作；堅持先行先試，支持社會管理模式創(chuàng)新；堅持深化改革，完善財政體制機制；堅持規(guī)范管理，提高資金使用績效。
1、市本級地方財政一般預算收入。
2012年，市本級地方財政一般預算收入安排276,865萬元，比2011年完成數(shù)增加31,852萬元，增長13%。加上預計省稅收返還補助款和上年凈結余、調入資金等，2012年預計總財力為361,272 萬元。
2、市本級地方財政一般預算支出。
根據上述收入及財力安排，按照收支平衡的原則，2012年市本級一般預算總支出相應安排361,272萬元。其中：一般預算支出290,180萬元，轉移性支出71,092萬元（包括上解支出24,053萬元，對各市、區(qū)的固定專項補助支出26,117萬元，對各市、區(qū)的一次性專項補助20,922萬元）。
預算安排中法定支出得到有效保障，各項重點支出增長均可達到15%以上，其中教育、科技、社保、農業(yè)、水利、文化等投入均增長20%以上。重點支出及主要項目（含一次性補助下級支出）安排情況如下：
（1）貫徹落實積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，促進經濟發(fā)展方式轉變，支持先進制造業(yè)發(fā)展，加快轉型升級。圍繞市委、市政府加大核心工業(yè)園區(qū)、重大項目建設和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的部署，2012年安排產業(yè)發(fā)展、科學技術、外經貿等支出18,966萬元。
一是堅持轉型升級，建設現(xiàn)代產業(yè)體系。培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)。統(tǒng)籌安排專項資金5,000萬元，扶持LED產業(yè)發(fā)展，結合相關政策的調整完善，做好資金兌付工作。加強核心園區(qū)建設，加大對江門國家高新區(qū)的支持，安排扶持資金7,342萬元；全力推進江沙先進制造業(yè)示范園區(qū)建設，落實貸款資金以及加大財政投入，培育市區(qū)新的增長極；加快產業(yè)轉移園區(qū)基礎設施建設，繼續(xù)落實省產業(yè)轉移工業(yè)園發(fā)展專項資金1億元；安排省市共建產業(yè)基地工作經費35萬元，推動綠色光源、軌道交通裝備基地省市共建。促進總部經濟發(fā)展，安排專項資金1,000萬元，落實《江門市加快總部經濟發(fā)展實施辦法》，同時對總部在江門地區(qū)的世界500強企業(yè)重點扶持；統(tǒng)籌安排1,200萬元，支持企業(yè)改制上市。扶持中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展，整合歷年結余資金819萬元，扶持中小企業(yè)發(fā)展和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展；安排金融部門支持地方經濟發(fā)展獎勵120萬元，推動金融機構加大向中小企業(yè)貸款。
二是支持擴大進出口貿易，加強產業(yè)招商。結合以前年度結余資金統(tǒng)籌安排外經貿專項扶持資金715萬，支持外貿出口和開拓國內外市場，推動外經貿轉型升級。加大產業(yè)招商力度，安排各部門產業(yè)招商經費及舉辦珠中江進出口商品展銷會、江門名優(yōu)工業(yè)產品展銷會等展會經費1,500萬元。
三是支持提升自主創(chuàng)新能力，促進科技進步，安排科技和人才隊伍建設資金6,918萬元，其中：安排2,799萬元推動企業(yè)加大支持科技重大項目和技術改造自主創(chuàng)新科技項目，支持企業(yè)信息化建設、物流信息技術改造、知識產權保護以及有關重大科技項目建設等；安排其他科技專款3,122萬元（含科學技術獎勵經費180萬元、科普經費225萬元、信息化建設專項資金2,502萬元，珠中江通信、監(jiān)測一體化等115萬元）；落實市委、市政府《關于加強高層次人才隊伍建設的意見》，安排高層次人才隊伍建設經費、第五批優(yōu)秀中青年專家和拔尖人才專項補貼、博士后建站科研經費426萬元，引進領軍人才和創(chuàng)新團隊，加快建設人才強市。按可比口徑計算，2012年科學技術投入比上年增長20.15%。
（2）堅持民生優(yōu)先，推進基本公共服務均等化，把保障和改善民生作為經濟發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。
一是提升教育發(fā)展水平，促進教育公平。積極貫徹落實國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，建設教育強市。2012年安排教育投入31,481萬元（另在基金預算安排教育專項資金13,558萬元），按可比口徑計算，比上年增長49.10%。大力推進義務教育均衡發(fā)展，安排城鄉(xiāng)免費義務教育補助資金630萬元，用于免除全市城鄉(xiāng)免費義務教育階段學雜費和課本費；逐步解決非戶籍常住人口子女平等接受義務教育問題，安排進城務工人員子女接受義務教育專項補助280萬元；安排化解農村義務教育債務補助資金210萬元。建立家庭經濟困難學生助學機制，安排各類補助資金4,700萬元，落實涉及中職、高中、高校家庭困難學生和復轉退軍人子女等免費和助學政策。加強校園和校車安全，安排中小學校幼兒園安全防范專項資金100萬元，校車安全專項資金100萬元，校舍安全維修專項補助30萬元。大力發(fā)展職業(yè)教育和技工教育，安排職業(yè)技術學院建設貸款貼息和教學設備補助2,269萬元，技師學院第二校區(qū)建設貸款貼息和教學設備補助1,057萬元、第一職業(yè)高級中學建設貸款本息和專項補助734萬元，加快職業(yè)技術學校基礎設施建設，完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系，滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。加快高中教育發(fā)展，統(tǒng)籌安排高中階段教育專項資金2,901萬元，用于江門一中、培英中學等設施建設及還貸，加快高中教育基礎設施建設、增加高中階段學位，完成普及高中階段教育目標；積極發(fā)展學前教育和特殊教育，安排發(fā)展學前教育專項資金300萬元，幼兒師范學校設施建設及教育專項補助896萬元，啟智學校教學樓修繕經費130萬元。提升高等教育發(fā)展水平,安排五邑大學專項補助資金580萬元，用于校舍維修、培養(yǎng)產業(yè)人才，重點實驗室建設、人才引進等；安排江門電大教學設備購置補助120萬元，改善辦學條件。提升教師隊伍素質，落實教師待遇政策，安排教師繼續(xù)教育專項資金100萬元，教研課程改革和教育綜合改革經費70萬元，創(chuàng)建廣東省二類城市語言文字工作評估經費30萬元，解決國有企業(yè)辦職業(yè)學校、幼兒園退休教師生活補貼安排350萬元。深化教育布局結構調整，預留教育布局調整資金7,597萬元，用于濱江新區(qū)新學校建設。
二是加快建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，提高社會保障水平。堅持廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針，完善社會救助和社會福利體系，逐步建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障網。2012年安排社會保障和就業(yè)投入39,218萬元（另在基金預算統(tǒng)籌安排被征地農民養(yǎng)老保險資金11,269萬元），按可比口徑計算，比上年增長20.05%。加快建立“普惠型”的城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險體系, 安排新型農村社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金補助資金3,992萬元，繼續(xù)擴大新型農村社會養(yǎng)老保險試點范圍;安排城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助資金1,007萬元，加快解決未參保人員養(yǎng)老保障問題。完善社會救助體系，安排最低生活保障和低收入家庭電費、電視費補助等626萬元，臨時社會救濟費80萬元，困難家庭慰問經費11萬元，孤殘兒就醫(yī)就讀專項資金15萬元，流浪未成年人和乞討人員救助經費45萬元，孤老工商業(yè)者臨時生活補貼13萬元。落實對離退休干部的待遇政策，安排市直轉制困難企業(yè)離休干部困難補助和職級補貼2,508萬元，安排離退休人員慰問活動補助及交通補貼116萬元，提高離退休人員生活水平。完善社會福利體系，給予市區(qū)80歲以上老人發(fā)放政府高齡津貼，安排資金556萬元；支持發(fā)展老年人事業(yè)發(fā)展，安排專項資金177萬元；關心殘疾人，安排殘疾人康復經費和殘疾人設施建設經費73萬元；推動社會公益慈善事業(yè)，安排義工服務和慈善活動經費113萬元。完善優(yōu)撫安置保障體系，提高優(yōu)撫對象和軍隊退役人員生活水平，安排提高重點優(yōu)撫對象標準和解決軍隊退役人員及失業(yè)隨軍家屬生活待遇補助資金1,076萬元，雙擁保障金50萬元。加強社區(qū)建設，安排社區(qū)居委會專項經費255萬元，離退休人員移交社區(qū)管理經費300萬元，農村社區(qū)服務中心建設“以獎代補”經費30萬元。落實積極就業(yè)政策，完善統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系，安排促進就業(yè)專項資金1,150萬元、退役士兵職業(yè)技能免費培訓補助240萬元；加強勞動監(jiān)察，維護勞動者合法權益，安排勞動監(jiān)察信訪和爭議仲裁專項經費85萬元。
三是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實國務院《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案》，加強公共衛(wèi)生體系建設，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。2012年安排醫(yī)療衛(wèi)生投入24,883萬元，按可比口徑計算，比上年增長26.17%。健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障體系，按照各級財政補助標準提高到每人每年200元的要求，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金5,993萬元。大力實施基本公共衛(wèi)生服務項目，加大市財政對基層基本公共衛(wèi)生服務補助力度，安排落實人均基本公共衛(wèi)生服務標準補助資金2,908萬元、重大公共衛(wèi)生項目補助資金375萬元，計劃免疫預防疫苗接種經費85萬元，向城鄉(xiāng)居民統(tǒng)一提供疾病預防控制、免費婚前孕前檢查、婦幼保健等基本公共衛(wèi)生服務。推進基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經常性收支差補助經費900萬元，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。提升公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生機構建設水平，統(tǒng)籌資金2,707萬元，支持市中心醫(yī)院、五邑中醫(yī)院、婦幼保健院、第三人民醫(yī)院、紅十字會醫(yī)院等基建貸款貼息和搬遷補助，以及各醫(yī)療衛(wèi)生機構設備購置及修繕、科研等資金，提高醫(yī)院建設水平。加強食品安全監(jiān)管和檢測能力建設，安排“三品一械”、餐飲和藥品監(jiān)管專項經費500萬元，各職能部門食品抽樣檢驗和工作經費285萬元。支持加強公共衛(wèi)生服務能力建設，安排衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經費115萬元，國家衛(wèi)生城市復檢經費30萬元，除“四害”專項經費80萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應急和物資儲備經費100萬元，市區(qū)病人欠費保障基金80萬元。
四是落實國家人口計劃生政策，提高人口素質。2012年計生投入3,204萬元。主要包括：落實城鄉(xiāng)計劃生育獎勵政策，安排發(fā)放城鎮(zhèn)獨生子女父母計劃生育獎勵金市級補助1,732萬元，農村部分計劃生育家庭獎勵191萬元，農村計劃生育家庭節(jié)育獎242萬元，計劃生育特別扶助經費20萬元;落實人口計劃生育目標管理，安排流動人口計生服務經費、綜合治理、“兩無”活動等專項經費439萬元；安排計生服務中心還貸補助100萬元。
五是推進文化體育事業(yè)發(fā)展，提升文化軟實力。積極貫徹落實十七屆六中全會關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的決定，支持文化體育事業(yè)和文化產業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求。2012年文化投入5,011萬元（另在基金預算安排專項資金2,616萬元），按可比口徑計算，比上年增長51.2%。支持文化產業(yè)發(fā)展，安排文化產業(yè)發(fā)展專項資金1,000萬元，扶持動漫產業(yè)發(fā)展、粵劇團改制發(fā)展、創(chuàng)意產業(yè)園、影視文化基地建設等；安排僑鄉(xiāng)動漫節(jié)經費60萬元。支持重點文化項目建設，統(tǒng)籌資金安排創(chuàng)建“中國書法城”暨建設書畫創(chuàng)作交流基地建設600萬元、星光公園二期建設工程500萬元、城市文化雕塑建設工程350萬元、五邑華僑華人博物館展廳建設經費350萬元等；安排旅游促銷經費200萬元，推動旅游文化產業(yè)發(fā)展。加快建設覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務體系，安排圖書館、博物館、文化館、星光公園文化單位等免費開放及正常運作專項經費765萬元；安排農村基層公共文化服務設施建設補助資金100元，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有綜合文化站、行政村有文化活動室的目標；安排2131工程（農村放映電影）補助經費125萬元，支持全市1045條行政村每月放映一場電影。弘揚僑鄉(xiāng)文化，安排文物征集經費100萬元，重點文物養(yǎng)護和保護規(guī)劃編制經費65萬元；提高體育事業(yè)發(fā)展水平，安排第十四屆省運會備戰(zhàn)經費100萬元、體育發(fā)展專項40萬元。
六是改善公共交通，提升交通事業(yè)發(fā)展水平。安排市區(qū)公交發(fā)展專項資金800萬元（連同價格調節(jié)基金及其他資金市本級統(tǒng)籌安排3,150萬元,另三區(qū)安排2,100萬元，共5,250萬元），支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，更新購置公交車，加強公交站場建設，落實市民乘車優(yōu)惠政策。落實國家成品油價格和稅費改革政策，安排省返還替代性資金31,176萬元，專項用于交通事業(yè)和公路養(yǎng)護。
（3）支持農村農業(yè)改革發(fā)展，促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展，加快社會主義新農村建設。2012年安排農林水投入17,469萬元（另在基金預算安排農業(yè)土地開發(fā)專項資金3,534萬元，水利專項資金5,891萬元），按可比口徑計算，比上年增長23.16%。
一是落實強農惠農政策，提高農民收入。落實對農民的各項補貼，安排能繁母豬飼養(yǎng)補貼1,408萬元，政策性農業(yè)保險、能繁母豬保費配套資金248萬元，提高農業(yè)生產安全保障水平。構建糧食安全保障體系，安排糧食風險基金2,121萬元，落實對種糧農民的補貼，穩(wěn)定糧食市場價格，維護糧食正常流通秩序，促進糧食生產穩(wěn)定增長，保障糧食供給安全。大力支持發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，促進農業(yè)農村發(fā)展方式的轉變。安排扶持農業(yè)產業(yè)化專項資金230萬元，第三屆江門市農業(yè)博覽會專項資金250萬元，鎮(zhèn)級經濟和農業(yè)農村工作經費365萬元，扶持農產品深加工專項資金80萬元，國家現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)建設配套資金60萬元，糧食創(chuàng)高創(chuàng)優(yōu)和冬種示范補助資金30萬元，農業(yè)創(chuàng)新中心綜合示范基地建設及工作經費70萬元，粵臺農業(yè)合作示范區(qū)和國家農業(yè)綜合示范園區(qū)建設經費60萬元。大力支持幸福新農村建設，統(tǒng)籌安排創(chuàng)建幸福新農村專項資金1,000萬元，支持名鎮(zhèn)名村示范村創(chuàng)建，村莊規(guī)劃、農村改廁以及農村社區(qū)服務中心建設，推動全市農村宜居建設；安排農村稅費改革專項補助資金100萬元。提升農產品質量水平，安排農產品和食品檢測設備及實驗室建設經費500萬元，農產品質量安全例行監(jiān)測專項經費130萬元，扶持農業(yè)品牌和標準化建設90萬元。改善農民生產條件，安排農業(yè)科技推廣、農業(yè)機械化、動物疫病防治，農村沼氣、農民專業(yè)合作組織建設、農村信息直通車等各項農業(yè)生產事業(yè)發(fā)展等專項資金862萬元；安排新農村現(xiàn)代流通服務網絡工程專項資金180萬元，推進“農超對接”和平價商店建設工作經費35萬元。加大扶貧力度，安排對口扶貧“規(guī)劃到戶、責任到人”市級專項資金998萬元，幫扶工作經費200萬元。
二是加大水利建設投入，推進水利改革科學發(fā)展。積極貫徹落實《中共中央、國務院關于加快水利改革發(fā)展的決定》（中發(fā)〔2011〕1號）和省、市部署，充分發(fā)揮水利發(fā)展對我市經濟社會發(fā)展的支撐保障作用，統(tǒng)籌安排資金13,032萬元，按照可比口徑，水利投入比2011年增長96%。全面加強水利基礎設施建設，統(tǒng)籌安排資金6,418萬元，實施農田水利萬宗工程、千宗治洪治澇保安工程、千里海堤加固達標工程等重點民生水利工程，以及集合江新聯(lián)圍除險加固、第一次全國水利普查、各市區(qū)小型水利建設補助、大中型水庫移民后期扶持等項目建設等；安排農田水利建設項目“以獎代補”專項資金600萬。繼續(xù)推進天沙河高標準全面整治，安排2,150萬元實施截污清淤、修筑親水臺、兩岸景觀美化綠化等建設;安排地方債券轉貸天沙河整治項目還本付息資金3,073萬元。
三是大力發(fā)展海洋經濟，推動海洋漁業(yè)發(fā)展。安排海洋與漁業(yè)科技創(chuàng)新，產業(yè)發(fā)展、自然資源保護、漁政執(zhí)法等專項資金735萬元，標準化漁港建設專項資金100萬元，漁政執(zhí)法和應急救援公務碼頭建設資金250萬元，近海漁政船建造項目配套資金200萬元，加強漁業(yè)基礎設施建設，增強漁業(yè)防災減災能力，保護漁民生命財產安全，促進漁民增收致富。
四是加快推進生態(tài)建設，抓好重點林業(yè)生態(tài)工程，安排森林撫育、森林防火、病蟲害防治等專項資金364萬元；建立生態(tài)補償機制，安排市屬國有林場生態(tài)公益林效益補償補助資金94萬元，水源地調整生態(tài)公益林補償資金174萬元。
五是加強公共氣象服務，提高防災能力。安排珠三角中小尺度氣象災害預警中心建設配套資金400萬元，公共氣象服務平臺和區(qū)域氣象自動站維護經費50萬元。
（4）支持節(jié)能減排，加大環(huán)境保護力度，建設宜居城鄉(xiāng)。2012年安排節(jié)能環(huán)保和城市綠化美化投入10,745萬元。主要包括：大力推進污染治理和水質、空氣、土壤保護，安排環(huán)保治污工程專項資金2,000萬元，節(jié)能專項資金400萬元，污染物總量減排、固定廢物、機動車尾氣、供水水質監(jiān)測經費336萬元；城市維護和綠化養(yǎng)護專項資金6,210萬元，創(chuàng)建宜居城鄉(xiāng)專項資金193萬元，市區(qū)LED路燈改造工程160萬元，市區(qū)公園、廣場設施維護經費176萬元，城市生態(tài)園林規(guī)劃經費50萬元；安排深化創(chuàng)文工作經費250萬元，鞏固創(chuàng)文成果。
（5）提高公共服務管理水平，建設服務型政府，加大社會建設力度。2012年安排公共服務管理投入123,514萬元。加大公共管理和社會建設投入力度，提高政府公共服務管理水平，建設服務型政府。加大公共安全投入，安排公檢法司等公共安全經費41,245萬元，加強公安政法隊伍建設，提升社會治安監(jiān)控能力，增強公共安全和社會治安保障能力；加強市場質量監(jiān)管，安排工商市場監(jiān)管、工商產品質量檢驗、商標品牌培育等經費148萬元。提高質量技術監(jiān)督和檢驗檢疫水平，安排實施技術戰(zhàn)略、政府質量獎產品質量監(jiān)督抽查等經費263萬元。創(chuàng)新社會管理模式，安排政府購買服務、培育社會組織發(fā)展、推進事業(yè)單位改革專項資金4,762萬元。保障政權運轉，安排市直黨政機關運轉必須的經費支出77,096萬元，支持政府強化公共服務職能，提升社會管理水平。
（6）建立公共安全應急體系，維護社會穩(wěn)定。安排資金4,635萬元，主要包括：安排防范化解金融風險準備金1,000萬元，總預備費3,110萬元，補充價格調節(jié)基金50萬元，安全生產專項經費325萬元，維穩(wěn)準備金150萬元。
（四）2012年市本級基金收支預算草案。
2012年市本級政府性基金共16項，分別是國有土地使用權有償使用收入、國有土地收益基金收入、農業(yè)土地開發(fā)資金收入、城市基礎設施配套費收入、城市公用事業(yè)附加收入、彩票公益金收入、文化事業(yè)建設費收入、地方水利建設基金收入、育林基金收入、散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料專項基金收入、政府性住房基金收入、殘疾人就業(yè)保障金、地方教育附加、港口建設費、無線電頻率占用費等項目。
1、2012年市本級基金預算收入計劃
市本級2012年基金預算收入計劃376,338萬元，比2011年預算調整數(shù)240,716萬元增加135,622萬元，增長56.34%；比2011年完成數(shù)248,620萬元增加127,718萬元，增長51.37%。
（1）國有土地使用權出讓收入計劃332,971萬元（已減除計提農業(yè)土地開發(fā)資金3,534萬元、計提國有土地收益基金16,000萬元），比2011年預算調整數(shù)178,982萬元增加153,989萬元，增長86.04%；比2011年完成數(shù)185,375萬元增加147,596萬元，增長79.62%。
（2）國有土地收益基金收入計劃16,000萬元，比2011年預算調整數(shù)和完成數(shù)22,000萬元減少6,000萬元，下降27.27%。該項基金收入是按規(guī)定從土地出讓收入安排計提，主要用于土地收購土地儲備方面。結合銀行土地儲備項目貸款20,000萬元，預計2012年可用于土地儲備的資金36,000萬元。
（3）農業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃3,534萬元，比2011年預算調整數(shù)2,318萬元增加1,216萬元，增長52.46%；比2011年完成數(shù)2,274萬元增加1,260萬元，增長55.41%。農業(yè)土地開發(fā)資金按規(guī)定從土地出讓收入中計提，其中70%地方留成，30%上繳省統(tǒng)一使用，主要用于土地整理和復墾、宜農未利用地的開發(fā)、基本農田建設以及改善農業(yè)生產條件的土地開發(fā)。
（4）城市基礎設施配套費收入計劃10,185萬元，比2011年預算調整數(shù)21,696萬元減少11,511萬元，下降53.06%；比2011年完成數(shù)21,936萬元減少11,751萬元，下降53.57%。
（5）城市公用事業(yè)附加收入計劃3,133萬元，比2011年預算調整數(shù)3,021萬元增加112萬元，增長3.71%；比2011年完成數(shù)3,519萬元減少386萬元，下降10.97%。
（6）文化事業(yè)建設費收入計劃600萬元，比2011年預算調整數(shù)700萬元減少100萬元，下降14.29%；比2011年完成數(shù)776萬元減少176萬元，下降22.68%。
（7）地方水利建設基金收入計劃360萬元，比2011年預算調整數(shù)706萬元減少346萬元，下降49.01%；比2011年完成數(shù)707萬元減少347萬元，下降49.08%。
（8）育林基金收入計劃180萬元，比2011年預算調整數(shù)219萬元減少39萬元，下降17.81%；比2011年完成數(shù)293萬元減少113萬元，下降38.57%。
（9）散裝水泥專項資金收入計劃10萬元，比2011年預算調整數(shù)16萬元減少6萬元，下降37.50%；比2011年完成數(shù)11萬元減少1萬元，下降9.09%。
（10）新型墻體材料專項基金收入計劃20萬元，比2011年預算調整數(shù)30萬元減少10萬元，下降33.33%；與2011年完成數(shù)20萬元持平。
（11）彩票公益金收入計劃2,510萬元，比2011年預算調整數(shù)2,348萬元增加162萬元，增長6.90%；比2011年完成數(shù)2,519萬元減少9萬元，下降0.36%。
（12）政府性住房基金收入計劃1,480萬元，比2011年預算調整數(shù)3,510萬元減少2,030萬元，下降57.83%；比2011年完成數(shù)3,503萬元減少2,023萬元，下降57.75%。
（13）殘疾人就業(yè)保障金收入計劃1,500萬元，比2011年預算調整數(shù)2,000萬元減少500萬元，下降25.00%；比2011年完成數(shù)2,176萬元減少676萬元，下降31.07%。
（14）地方教育附加收入計劃3,500萬元，比2011年預算調整數(shù)3,100萬元增加400萬元，增長12.90%；比2011年完成數(shù)3,439萬元增加61萬元，增長1.77%。
（15）港口建設費收入計劃350萬元，比2011年預算調整數(shù)70萬元增加280萬元，增長400.00%；比2011年完成數(shù)66萬元增加284萬元，增長430.30%。該項基金從2011年10月起納入市本級基金預算管理。
（16）無線電頻率占用費收入計劃5萬元，比2011年完成數(shù)6萬元減少1萬元，下降16.67%。該項基金從2011年12月起納入市本級基金預算管理。
2、2012年市本級基金預算支出計劃。
按照上級有關規(guī)定，基金收入須專款專用。因此，2012年基金預算收入376,338萬元，擬全部安排支出，比2011年預算調整數(shù)240,716萬元增加135,622萬元，增長56.34%，比2011年完成數(shù)249,813萬元增加126,525萬元，增長50.65%。
（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出332,971萬元，比2011年預算調整數(shù)178,982萬元增加153,989萬元，增長86.04%；比2011年完成數(shù)192,386萬元增加140,585萬元，增長73.07%。主要安排征地成本支出、拆遷補償支出、上繳新增建設用地土地有償使用費，計提教育資金、水利建設資金，以及用于城建項目及城建貸款還本付息、被征地農民養(yǎng)老保險、廉租房建設等方面。其中：按規(guī)定從土地出讓收益中計提10%的農田水利建設資金為10,058萬元（含上繳省45%部分4,526萬元，地方留成部分5,523萬元）；從土地出讓收益中計提10%的教育資金為10,058萬元。上述計提水利、教育資金將按規(guī)定專款專用，專項用于教育事業(yè)、水利建設等方面。
（2）國有土地收益基金安排的支出16,000萬元，比2011年預算調整數(shù)和完成數(shù)22,000萬元減少6,000萬元，下降27.27%。主要用于土地收購儲備的支出，包括土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費以及前期土地開發(fā)支出。
（3）農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出3,534萬元，比2011年預算2,318萬元增加1,216萬元，增長52.46%；比2011年完成950萬元增加2,584萬元，增長272.00%。主要是用于土地整理和復墾、宜農未利用地的開發(fā)、基本農田建設以及改善農業(yè)生產條件的土地開發(fā)。
（4）城市基礎設施配套費安排的支出10,185萬元，比2011年預算調整數(shù)21,696萬元減少11,511萬元，下降53.06%；比2011年完成數(shù)21,464萬元減少11,511萬元，下降52.55%。主要是根據市政府相關政策用于高新區(qū)基礎設施建設以及安排安全生產專項經費、規(guī)劃專項經費、機關部隊建設等項目。
（5）城市公用事業(yè)附加安排的支出3,133萬元，比2011年預算調整數(shù)3,021萬元增加112萬元，增加3.71%；比2011年完成數(shù)2,989萬元增加144萬元，增長4.82%。主要用于市政公用設施和機關部隊的建設項目。
（6）文化事業(yè)建設費安排的支出600萬元，比2011年預算調整數(shù)700萬元減少100萬元，下降14.29%；比2011年完成數(shù)586萬元增加14萬元，增長2.39%。主要用于文化宣傳專項經費。
（7）地方水利建設基金安排的支出360萬元，比2011年預算調整數(shù)706萬元減少346萬元，下降49.01%；比2011年完成數(shù)600萬元減少240萬元，下降40.00%。主要用于水利建設及防汛搶險等支出。
（8）育林基金收入安排的支出180萬元，比2011年預算調整數(shù)219萬元減少39萬元，下降17.81%；比2011年完成數(shù)291萬元減少111萬元，下降38.14%。主要用于森林資源保護、林木良種推廣等方面。
（9）散裝水泥專項資金安排的支出10萬元，比2011年預算調整數(shù)16萬元減少6萬元，下降37.50%；比2011年完成數(shù)8萬元增加2萬元，增長25%。主要用于推廣使用散裝水泥。
（10）新型墻體材料專項基金安排的支出20萬元，比2011年預算調整數(shù)30萬元減少10萬元，下降33.33%；比2011年完成數(shù)15萬元增加5萬元，增長33.33%。主要用于推廣使用新型墻體材料。
（11）彩票公益金安排的支出2,510萬元。比2011年預算調整數(shù)2,348萬元增加162萬元，增長6.90%；比2011年完成數(shù)2,760萬元減少250萬元，下降9.06%。主要用于社會公益事業(yè)。
（12）政府性住房基金安排的支出1,480萬元，比2011年預算調整數(shù)3,510萬元減少2,030萬元，下降57.83%；比2011年完成數(shù)2,576萬元減少1,096萬元，下降42.55%。主要用于市區(qū)廉租住房等保障性住房建設以及住房公積金中心管理費。
（13）殘疾人就業(yè)保障金安排的支出1,500萬元。比2011年預算調整數(shù)2,000萬元減少500萬元，下降25.00%；比2011年完成數(shù)1,459萬元增加41萬元，增長2.81%。主要用于殘疾人事業(yè)經費。
（14）地方教育附加安排的支出3,500萬元，比2011年預算調整數(shù)3,100萬元增加400萬元，增長12.90%；比2011年完成數(shù)3,369萬元增加131萬元，增長3.89%。主要用于教育事業(yè)。
（15）港口建設費安排的支出350萬元，比2011年預算調整數(shù)70萬元增加280萬元，增長400%。主要用于港口管理經費。
（16）無線電頻率占用費安排的支出5萬元。主要用于無線電管理。
3、市本級2012年基金預算支出安排情況。
（1）城建借款還本付息資金安排情況。市本級2012年城建貸款還本付息需求75,848萬元（其中還本57,896萬元，付息17,952萬元）。通過爭取有關銀行同意其中30,000萬元延期，還需安排歸還貸款本息為45,848萬元。因此，2012年基金預算安排城建還本付息資金39,190萬元，加上一般預算安排100萬元以及以前年度結轉資金6,558萬元，共落實資金45,848萬元，可保障2012年還本付息需要。
（2）重點城建項目支出安排情況。2012年基金預算安排用于市區(qū)城建項目的資金為27,080萬元，其中安排續(xù)建項目17,360萬元，主要包括東華大橋3,000萬元、勝利大橋9,974萬元、市區(qū)綠道工程3,383萬元；安排新建項目9,220萬元，主要包括天沙河沿岸園林景觀營造工程650萬元、市區(qū)園林特色工程500萬元、城市文化雕塑建設工程350萬元、華博館展廳350萬元等，補助蓬江區(qū)建設豐樂山公園1,200萬元，以及安排500萬元及統(tǒng)籌其他資金投入星光公園二期和體育休閑公園建設；安排其他城市維護和配套資金4,143萬元。此外，通過債券融資等渠道籌集資金，實施北環(huán)路改造、育德街擴建等工程。
（3）保障性住房建設資金安排情況。2012年基金預算安排保障性住房建設資金5,830萬元，其中：從土地出讓收入安排5,000萬元，從住房公積金增值收益中計提安排830萬元。2012年市本級保障性住房支出需求27,951萬元，包括：建設勝利新村540套公共租賃住房資金5,000萬元；續(xù)建江海區(qū)下沙127套廉租房、977套公共租賃住房資金17,924萬元；新建保障性住房（項目待定）資金5,000萬元，以及安排低收入住房困難家庭租賃住房補貼支出27萬元。對于2012年保障性住房建設資金需求，通過以下渠道籌集資金解決：一是2012年市本級基金預算安排5,830萬元；二是上年廉租房結余資金1,723萬元結轉使用；三是爭取上級補助資金3,000萬元；四是爭取債券轉貸資金3,000萬元；五是通過銀行貸款解決14,398萬元。
（4）被征地農民養(yǎng)老保險資金安排情況。根據目前參保情況測算，2012年市本級負擔兩區(qū)被征地農民養(yǎng)老保險資金需求為6,172萬元。2012年從市本級土地出讓收入中安排被征地農民養(yǎng)老保險支出2,000萬元，加上財政專戶結余的征地農民養(yǎng)老保險資金9,269萬元，2012年被征地農民養(yǎng)老保險可用資金為11,269萬元，可滿足2012年支出需求，并結合工作推進情況進一步提高參保率。
（五）2012年市本級部門預算草案
按照編制部門預算的原則和方法，2012年市本級部門預算由86個部門組成，列入部門預算的收支總計為506,883萬元。
三、深化改革，開拓創(chuàng)新，努力完成全年預算任務
按照市委的部署，2012年，全市各級財政部門將以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞“真抓實干 建設幸福僑鄉(xiāng)”這一核心，積極發(fā)揮財政職能作用，切實支持社會建設，保障和改善民生，促進經濟發(fā)展方式轉變，深化財政改革，完善體制機制，加強財政管理，切實做好以下工作：
（一）完善財政收支管理，促進增收節(jié)支。
按照市委、市政府對今后五年地方財政一般預算收入“翻一番”的總要求，進一步完善財政收入管理，提高組織收入的主動性和預見性，確保實現(xiàn)財政增長預期目標。堅持依法征收、應征盡收；加強預算執(zhí)行分析，密切關注經濟形勢的變化和稅制改革動向，積極主動應對；積極培植財源，遵循市場經濟規(guī)律，合理運用財政政策手段，促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。同時，堅持量入為出，繼續(xù)落實厲行節(jié)約措施，大力壓減一般性支出；繼續(xù)從嚴控制樓堂館所建設，嚴格控制和規(guī)范慶典、論壇等支出；集中財力確保重大民生政策資金的落實，采取各種積極有效措施，加強支出監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益。
（二）發(fā)揮財政導向和杠桿作用，促進經濟結構調整優(yōu)化。
從服務經濟社會發(fā)展全局出發(fā)，發(fā)揮財政在調整產業(yè)結構和轉變經濟發(fā)展方式中的職能作用，通過財政貼息、補貼、獎勵、投資等多種政策手段的運用，切實把保增長和調結構、促轉型結合起來。依托區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，推進“三邊”產業(yè)發(fā)展，積極支持引進大項目，引導和促進企業(yè)調整結構和加快轉型升級，促進節(jié)能減排和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。支持現(xiàn)代產業(yè)體系建設，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展總部經濟，推動科技、金融等領域創(chuàng)新，增強自主創(chuàng)新能力。加大力度扶持推進江門高新區(qū)、江門產業(yè)轉移工業(yè)園（開平翠山湖園區(qū)、恩平米倉園區(qū)）、江沙先進制造業(yè)示范園、省市共建軌道交通產業(yè)園等核心工業(yè)園區(qū)建設，推動形成一批布局合理、產業(yè)特色鮮明、集聚效應明顯的產業(yè)轉移集群。支持擴大內需、促進進口和外貿轉型升級，加大民營經濟和中小企業(yè)的扶持培育力度。
（三）堅持不懈抓好“三農”服務，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。
切實增強農業(yè)綜合生產能力，全面落實加快水利改革發(fā)展各項財政政策，大力推進城鄉(xiāng)水利防災減災工程、病險水庫除險加固工程及農村飲水安全工程建設。貫徹落實財政強農、惠農、富農政策，繼續(xù)抓好種糧直補、綜合直補、農機購置補貼、農作物良種補貼等財政補貼政策，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，支持加快農業(yè)科技進步，扶持重點農業(yè)龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作組織發(fā)展，努力促進農業(yè)增產、農民增收、農村發(fā)展。支持農產品物流和加工體系建設，拓展直銷配送網絡，降低農產品流通成本，扶持發(fā)展農產品精細加工。推進新農村建設，支持名鎮(zhèn)名村試點創(chuàng)建工作，抓好農村危舊房改造、環(huán)境整治、飲水安全、道路建設等。積極推進“規(guī)劃到戶、責任到人”扶貧開發(fā)，落實農村基層組織工作經費保障制度，促進農村穩(wěn)定。
（四）著力保障和改善民生，推進基本公共服務均等化。
根據市委、市政府大力推進以民生為重點的社會建設的工作部署，加快推進基本公共服務均等化，加大財政投入力度，切實辦好各項民生實事。支持教育優(yōu)先發(fā)展，鞏固教育強市成果，推進義務教育均衡發(fā)展，鞏固完善城鄉(xiāng)免費義務教育經費保障機制，落實好中等職業(yè)教育家庭經濟困難學生和涉農專業(yè)學生免學費政策，加大財政支持學前教育發(fā)展力度，促進公共教育發(fā)展。加強社會保障和工作，加快完善城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險制度體系，加強就業(yè)扶助，促進就業(yè)穩(wěn)定增長，支持勞動密集型產業(yè)和小型微型企業(yè)發(fā)展。加大城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經費保障，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步提高新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。推進住房保障工作，加快廉租房建設，積極發(fā)展公共租賃房，逐步解決城鎮(zhèn)低收入群眾的住房困難。積極穩(wěn)定物價，繼續(xù)對低收入家庭進行臨時物價補貼，切實保障困難群眾的基本生活。支持文化名市建設，進一步推進公共文化設施免費開放，加大農村文化建設投入，支持開發(fā)一批市場前景好、競爭力強的文化產業(yè)項目，促進文化大發(fā)展、大繁榮。加強和創(chuàng)新社會管理，建立財政支持社會建設的引導機制，深化政府購買社會服務改革試點，積極扶持社會組織發(fā)展，提高服務社會能力。
（五）深化各項財政改革，完善財政體制機制。
進一步細化預算編制，切實加強預算支出執(zhí)行管理，完善預算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，提高預算管理科學化精細化水平。積極穩(wěn)妥推進預決算公開和“三公”經費公開，推進陽光財政建設。進一步擴大績效預算試點和預算支出績效評價范圍，將加快支出進度和提高財政資金使用績效有機結合起來，提高資金使用效益。深化財政體制改革，進一步完善財政管理體制，促進財力與事權相匹配。全面實施“鎮(zhèn)財縣管”和“村財鎮(zhèn)代管”，規(guī)范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）財政收支和村級財務管理。嚴格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查，落實地方政府債務和融資平臺管理要求，建立完善風險評價預警體系，切實防范財政金融風險。加強基層財政建設和財政管理信息化建設，推動財政管理工作再上新臺階。
各位代表，新的一年，我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七屆六中全會和中央經濟工作會議精神，按照市第十二次黨代會的部署，在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，真抓實干，努力完成全年財政預算任務，為推進我市科學發(fā)展，建設幸福僑鄉(xiāng)作出新的更大貢獻！
粵公網安備 44070302000670
