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——2011年1月13日在江門市第十三屆人民代表大會(huì)
第六次會(huì)議上
江門市財(cái)政局局長 馬躍敏
各位代表：
受江門市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告江門市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請予審議。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，我市各級(jí)政府和財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹黨的十七大、十七屆五中全會(huì)精神，落實(shí)市委十一屆七次、八次全會(huì)和市委、市政府工作部署，按照市十三屆人大五次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算，緊密圍繞《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》和“三促進(jìn)一保持”中心工作，落實(shí)積極的財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)全市基本公共服務(wù)均等化，深化公共財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，為我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、加快科學(xué)發(fā)展提供了有力的支撐。在各級(jí)財(cái)政部門共同努力下，市十三屆人大五次會(huì)議通過的預(yù)算完成情況良好，財(cái)政工作取得了較好的成績，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
（一）2010年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況
2010年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成1,042,878萬元，為各級(jí)人大通過年度預(yù)算匯總數(shù)929,276萬元的112.22%，超收113,602萬元，比2009年收入完成數(shù)836,323萬元增收206,555萬元，增長24.7%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成1,329,847萬元，為各級(jí)人大通過年度預(yù)算匯總數(shù)1,068,946萬元的124.41%，比2009年支出完成數(shù)1,110,750萬元增加219,097萬元，增長19.73%。2010年全市一般預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，與一般預(yù)算支出以及上解支出等相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）2010年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況
2010年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成220,729萬元，為年度預(yù)算206,938萬元的106.66%，超收13,791萬元，按可比口徑，比2009年收入完成數(shù)187,274萬元增收33,455萬元，增長17.86%。因在年度預(yù)算執(zhí)行中，省財(cái)政廳下達(dá)我市2010年中央代發(fā)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算21,764萬元，其中市本級(jí)安排使用17,364萬元，轉(zhuǎn)貸各市（區(qū)）使用4,400萬元,已按規(guī)定報(bào)請市十三屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議批準(zhǔn)。2010年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成266,190萬元，為年初預(yù)算188,694萬元的141.07%，為調(diào)整后預(yù)算206,058萬元的129.18%，按可比口徑，比2009年完成數(shù)增支45,967萬元，增長20.87%。主要是根據(jù)省財(cái)政廳和市人大、市政府有關(guān)文件精神，對中央代發(fā)地方政府債券收入17,364萬元以及2010年超收收入13,791萬元作具體安排，并根據(jù)上級(jí)一次性補(bǔ)助情況增加安排支出。市本級(jí)2010年一般預(yù)算超收收入安排情況已按規(guī)定報(bào)告市人大常委會(huì)。2010年市本級(jí)一般預(yù)算超收收入安排項(xiàng)目中約70%用于改善社會(huì)民生事業(yè)及推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。市本級(jí)2010年地方財(cái)政一般預(yù)算收支報(bào)省批復(fù)決算后再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2010年市本級(jí)財(cái)政收支相抵，凈結(jié)余2,900萬元，全部轉(zhuǎn)入2011年一般預(yù)算安排使用。
（三）2010年市本級(jí)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2010年市本級(jí)財(cái)政基金預(yù)算在年度執(zhí)行過程中，由于市委、市政府積極落實(shí)“三促進(jìn)一保持”，以及認(rèn)真貫徹落實(shí)國家房地產(chǎn)調(diào)控政策，促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展，全市經(jīng)濟(jì)回升較快，部分基金收入項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)一定超收。2010年市本級(jí)基金預(yù)算收入完成251,869萬元，比年初預(yù)算數(shù)197,706萬元超收54,163萬元，超收的主要原因：一是房地產(chǎn)市場保持活躍，以及隨著我市“三舊”改造工作的推進(jìn)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的上馬，帶動(dòng)土地出讓收入的增長。2010年國有土地出讓收入完成211,796萬元，為年度預(yù)算168,710萬元的125.54%，超收43,086萬元，其中商住用地出讓收入完成131,225萬元、工業(yè)用地出讓收入完成41,983萬元、“三舊”改造土地出讓收入完成27,719萬元，其他土地收入（含補(bǔ)繳、劃撥土地收入）10,869萬元。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大投入，以及房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)項(xiàng)目的快速增加，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入隨之大幅增長。2010年城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成14,258萬元，為年度預(yù)算5,820萬元的244.98%，超收8,438萬元。此外，其他基金項(xiàng)目收入完成25,815萬元，比年度預(yù)算超收2,639萬元，主要是個(gè)別收入項(xiàng)目從2010年10月起按規(guī)定納入基金預(yù)算管理以及其他基金項(xiàng)目超收。
根據(jù)基金專款專用規(guī)定，對市本級(jí)基金預(yù)算收入超收54,163萬元，按照市委、市政府的工作部署和急重輕緩的原則作相應(yīng)安排，除安排征地和拆遷補(bǔ)償成本及城建貸款還本付息等剛性支出外，主要用于重點(diǎn)城建項(xiàng)目建設(shè)和民生方面：一是安排勝利大橋2,452萬元、綠道網(wǎng)建設(shè)3,641萬元、明星主題公園720萬元、五邑華僑史展布展640萬元、廣場環(huán)路連接線1,400萬元、杜阮南路1,000萬元等重點(diǎn)城建項(xiàng)目建設(shè)資金。二是安排蓬江區(qū)、江海區(qū)和高新區(qū)支付工業(yè)用地的征地成本及相關(guān)大項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。三是安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)市級(jí)補(bǔ)助資金3,031萬元。四是安排舊城綠化改造，維修整治市區(qū)大街小巷和市區(qū)醫(yī)院、公園等公共設(shè)施建設(shè)等方面3,981萬元。五是安排“三舊”改造成本補(bǔ)償和政策兌付資金27,577萬元。基金預(yù)算超收安排已按規(guī)定報(bào)告市人大常委會(huì)。
（四）“十一·五”時(shí)期的財(cái)政工作回顧
“十一·五”時(shí)期，我市財(cái)政事業(yè)取得新的重大進(jìn)展，為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革、惠民生、促和諧做出了積極的貢獻(xiàn)。財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，全市財(cái)力進(jìn)一步增強(qiáng)。過去五年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入由“十·五”期末41.63億元，到2010年實(shí)現(xiàn)突破100億元，達(dá)到104.29億元，年均遞增20.16%；全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出由“十·五”期末54.24億元，到2010年達(dá)到132.98億元，年均遞增19.64%，同時(shí)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生得到進(jìn)一步改善，“十一·五”期間，全市民生投入累計(jì)189.5億元，年均遞增27.59%；各項(xiàng)財(cái)政管理改革不斷深化，公共財(cái)政體系進(jìn)一步完善；財(cái)政監(jiān)督管理不斷加強(qiáng)，績效觀念逐步深入人心。上述財(cái)政工作的成績來之不易，是在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市人大的監(jiān)督支持下，全市人民團(tuán)結(jié)奮斗，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，不斷開拓創(chuàng)新，努力拼搏所取得的，積累的經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，為“十一·五”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)和全市加快發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。
（五）2010年財(cái)政管理和改革情況
2010年，為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下六個(gè)方面的工作：
1、堅(jiān)持依法征管，確保收入平穩(wěn)較快增長。
面對影響我市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的各種不確定因素，財(cái)政部門增強(qiáng)全局觀念，圍繞市委、市政府抓收入保增長的各項(xiàng)工作部署，著力加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，積極主動(dòng)抓好落實(shí)各項(xiàng)收入征管措施，強(qiáng)化財(cái)政收入監(jiān)測分析，抓好收入任務(wù)的分解和落實(shí)，同時(shí)積極拓寬收入來源，抓好非稅收入管理，完善行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入“收支兩條線”管理。各級(jí)財(cái)稅部門在各級(jí)黨政的領(lǐng)導(dǎo)下采取有力措施，加強(qiáng)征管，2010年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入首次突破100億元，達(dá)到104.29億元，增長24.7%，增幅近八年來第七次超過全省平均水平，也是省分稅分成財(cái)政管理體制實(shí)施15年以來最高的一年。同時(shí)，我市財(cái)政收入質(zhì)量相對較好，全市稅收收入占地方財(cái)政一般預(yù)算收入的比重為81.47%。
2、發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)。
圍繞“三促進(jìn)一保持”和市委、市政府的決策部署，各級(jí)財(cái)政部門繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是狠抓重大項(xiàng)目引進(jìn)，促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)有關(guān)政策和資金安排，推動(dòng)廣東南車軌道交通車輛修造基地等一批重大投資項(xiàng)目在我市落戶；以LED為突破口，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，落實(shí)相關(guān)扶持政策，對購置外延片生產(chǎn)設(shè)備每臺(tái)給予800－1200萬元補(bǔ)貼。二是突出重點(diǎn)，扶持核心工業(yè)園區(qū)建設(shè)。從稅收留成、貸款貼息，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資金籌措等方面全方位加大對市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的扶持力度，支持其創(chuàng)建成為國家級(jí)高新區(qū)；市本級(jí)投入1.5億元啟動(dòng)資金，推進(jìn)江門市先進(jìn)制造業(yè)江沙示范園、江門市先進(jìn)制造業(yè)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設(shè)，安排800萬元支持禮樂臘味基地建設(shè)，加快市區(qū)共建園區(qū)發(fā)展。三是加快推進(jìn)江門（開平、恩平）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園建設(shè)發(fā)展。通過績效考核分配2010年的省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金1億元，落實(shí)市級(jí)配套資金安排，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)加快完善基礎(chǔ)設(shè)施和招商引資，提升產(chǎn)業(yè)集聚水平。四是兌現(xiàn)市委、市政府出臺(tái)的招商引資、以商引商、推動(dòng)企業(yè)上市和金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)政策措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)招商，提升利用外資水平。五是積極擴(kuò)大消費(fèi)需求，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。落實(shí)兌現(xiàn)“家電汽車摩托車下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策，撥付補(bǔ)貼資金11,325萬元，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用；落實(shí)資金1,190萬元支持舉辦相關(guān)展會(huì)活動(dòng)，其中安排粵臺(tái)經(jīng)貿(mào)交流會(huì)經(jīng)費(fèi)665萬元、珠中江名優(yōu)產(chǎn)品展銷會(huì)經(jīng)費(fèi)250萬元、摩博會(huì)經(jīng)費(fèi)141萬元、中國（僑鄉(xiāng)）工藝美術(shù)品展經(jīng)費(fèi)50萬元、傳統(tǒng)家具精品鑒賞會(huì)經(jīng)費(fèi)84萬元，推介江門的企業(yè)和產(chǎn)品，支持開拓國內(nèi)市場。六是支持?jǐn)U大對外貿(mào)易，撥付市級(jí)外貿(mào)發(fā)展扶持資金800萬元，幫助外貿(mào)企業(yè)宣傳出口產(chǎn)品，拓展國內(nèi)外市場，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)品和自主品牌產(chǎn)業(yè)出口。七是大力促進(jìn)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，市本級(jí)撥付科技資金8,066萬元，實(shí)施科技重大專項(xiàng)，加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)。
3、加大民生保障力度，推動(dòng)和諧社會(huì)建設(shè)。
在各項(xiàng)剛性支出需求加大、財(cái)政收支矛盾比較突出的情況下，各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持“取之于民，用之于民”的思想，認(rèn)真履行配置資源職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，認(rèn)真執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制行政成本，確保實(shí)現(xiàn)“三個(gè)零增長”。同時(shí)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力，保障各項(xiàng)惠民政策落實(shí)；制定全市基本公共服務(wù)均等化實(shí)施方案，切實(shí)建立完善財(cái)政保障機(jī)制和相關(guān)配套措施，積極構(gòu)建保障基本公共服務(wù)全市均衡發(fā)展的長效機(jī)制。一是繼續(xù)加大教育投入。市本級(jí)撥付教育資金32,720萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育、中等職業(yè)技術(shù)教育以及高校、高職學(xué)生國家助學(xué)金等資助學(xué)生政策，繼續(xù)實(shí)施對中等職業(yè)學(xué)校城鄉(xiāng)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放生活費(fèi)資助；切實(shí)兌現(xiàn)中小學(xué)校教師收入“兩相當(dāng)”與績效工資改革，積極推動(dòng)教育強(qiáng)市強(qiáng)區(qū)創(chuàng)建工作。二是完善社會(huì)保障體系。市本級(jí)撥付社會(huì)保障資金24,346萬元，調(diào)整優(yōu)撫對象和低保人員的生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，積極推進(jìn)我市完全被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，并將開平市納入新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)國家試點(diǎn)城市。三是落實(shí)促進(jìn)就業(yè)的各項(xiàng)扶持政策。市本級(jí)撥付就業(yè)補(bǔ)助資金3,176萬元，支持就業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，落實(shí)小額擔(dān)保貸款和退役士兵就業(yè)免費(fèi)技能培訓(xùn)等政策。四是穩(wěn)定物價(jià)保障困難群眾生活，通過市區(qū)價(jià)格調(diào)節(jié)基金安排267萬元，加強(qiáng)菜籃子基地建設(shè)，促進(jìn)市場價(jià)格穩(wěn)定；撥付補(bǔ)貼資金210萬元，對市區(qū)低保戶發(fā)放臨時(shí)生活補(bǔ)貼和液化石油氣補(bǔ)貼，緩解物價(jià)上漲對困難群眾日常生活的影響。五是支持優(yōu)先發(fā)展公共交通，通過價(jià)格調(diào)節(jié)基金補(bǔ)助600萬元，用于市區(qū)購置新能源公交車；撥付公交企業(yè)補(bǔ)助資金621萬元，落實(shí)老年人乘車優(yōu)惠政策。六是提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。市本級(jí)撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金10,771萬元，進(jìn)一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助水平，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，實(shí)施基本藥物制度，繼續(xù)完善優(yōu)撫對象、低收入群體、貧困重度殘疾人等分類醫(yī)療保障和救助機(jī)制。七是加強(qiáng)公共文化建設(shè)。市本級(jí)撥付文化體育與傳媒資金6,450萬元，舉辦中國（江門）僑鄉(xiāng)華人嘉年華活動(dòng)，建成五邑文化廣場以及完成五邑華僑史展布展，全力支持創(chuàng)建全國文明城市，把創(chuàng)文工程作為民生工程保障資源配置。八是加大保障性住房建設(shè)支持力度。市本級(jí)撥付廉租住房建設(shè)資金4,854萬元，加快市區(qū)星河路640套廉租住房建設(shè)，并對市區(qū)187戶低收入住房困難家庭發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼32萬元；對經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)項(xiàng)目免收城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和各種行政事業(yè)性收費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)。九是關(guān)注群眾反映的熱點(diǎn)問題，安排市區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造整治經(jīng)費(fèi)318萬元，推進(jìn)市區(qū)集貿(mào)市場改造升級(jí)。
4、加大“三農(nóng)”投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收。
市本級(jí)撥付農(nóng)林水事務(wù)資金10,629萬元。落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金700萬元，繼續(xù)推進(jìn)水稻保險(xiǎn)、能繁母豬保險(xiǎn)、農(nóng)村住房保險(xiǎn)等工作；市級(jí)撥付種糧直補(bǔ)資金563萬元，增加對農(nóng)民的種糧補(bǔ)貼；投入農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金1,425萬元，改善市（區(qū)）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，支持基本農(nóng)田整治和小型農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低產(chǎn)漁塘標(biāo)準(zhǔn)化改造，加強(qiáng)大中型灌區(qū)和小流域綜合治理，支持農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)和“農(nóng)村信息直通車”建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和信息化條件；推進(jìn)江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合示范基地建設(shè)，舉辦江門市第二屆農(nóng)業(yè)博覽會(huì)，支持江門（開平）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建成為我省第一個(gè)國家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)，扶持重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)化合作組織發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，推動(dòng)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；支持實(shí)施漁業(yè)人工增殖放流和省人大人工魚礁建設(shè)議案，繼續(xù)做好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作；加大生態(tài)林業(yè)建設(shè)，落實(shí)生態(tài)公益林補(bǔ)償；積極開展“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧開發(fā)工作，繼續(xù)加大扶貧開發(fā)力度。
5、推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，進(jìn)一步提高財(cái)政管理績效。
在部門預(yù)算方面，進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算與績效管理、資產(chǎn)管理的銜接，提高部門預(yù)算編制完整性；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，從2010年起市直預(yù)算單位全面上線，通過實(shí)時(shí)在線監(jiān)督系統(tǒng)接受市人大對部門預(yù)算執(zhí)行情況的在線監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。在國庫改革方面，全面推進(jìn)公務(wù)卡、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革，建立國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，進(jìn)一步加大支出監(jiān)管力度，提高財(cái)政支出透明度。在政府采購方面，抓好自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策落實(shí)，進(jìn)一步完善政府采購相關(guān)制度建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)電子化政府采購。在“收支兩條線”管理方面，完善非稅系統(tǒng)，加強(qiáng)票據(jù)管理，做到以票促收，應(yīng)收盡收。在績效預(yù)算改革方面，進(jìn)一步擴(kuò)大市本級(jí)支出項(xiàng)目績效預(yù)算試點(diǎn)，通過引進(jìn)專家進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場評(píng)審，提高財(cái)政支出績效管理水平。在資產(chǎn)管理方面，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)預(yù)算管理，加大資產(chǎn)收益監(jiān)管力度，規(guī)范各單位資產(chǎn)配置行為。在財(cái)政監(jiān)督方面，開展市直部分行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行情況聯(lián)動(dòng)檢查，組織對國有企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體開展“小金庫”專項(xiàng)治理，積極構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制。在加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理方面，積極采取有效措施，加強(qiáng)融資平臺(tái)管理，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
6、認(rèn)真辦理人大建議和意見，不斷提高民主理財(cái)水平。
認(rèn)真研究并采納市十三屆人大五次會(huì)議對財(cái)政預(yù)算工作的審議意見，堅(jiān)持把辦好建議工作作為發(fā)展社會(huì)主義民主政治，推進(jìn)依法行政、科學(xué)理財(cái)?shù)囊豁?xiàng)重要任務(wù)來抓緊抓好。2010年共辦理市十三屆人大五次會(huì)議代表建議14件。作為改進(jìn)服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要渠道，堅(jiān)持把“讓代表滿意，讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在辦理人大建議過程中堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極而為、高效務(wù)實(shí)”的工作思路，積極加強(qiáng)溝通，努力創(chuàng)造條件，拓展辦理深度，在解決問題、辦出實(shí)效上下功夫，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動(dòng)一個(gè)方面的工作，增強(qiáng)辦理工作服務(wù)科學(xué)發(fā)展的實(shí)效，推動(dòng)代表的“良策”變成實(shí)實(shí)在在的工作成果。
2010年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理總體情況較好，這是市委正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策以及市人大監(jiān)督支持的結(jié)果，是各級(jí)、各部門大力支持、密切配合的結(jié)果。同時(shí)我們也認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中存在的問題和矛盾：一是財(cái)政減收增支因素增多，落實(shí)保增長、保民生、保穩(wěn)定的各項(xiàng)政策措施，財(cái)政增支壓力大，財(cái)政收支矛盾仍較突出；二是財(cái)力與事權(quán)相匹配的財(cái)政管理體制及重大項(xiàng)目稅收分享機(jī)制尚需進(jìn)一步完善；三是預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需繼續(xù)優(yōu)化；四是對財(cái)政資金的監(jiān)督管理和績效管理仍需加強(qiáng)。對這些問題和矛盾將繼續(xù)通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)財(cái)政管理來逐步克服和解決。
二、2011年預(yù)算草案
2011年是實(shí)施“十二·五”規(guī)劃的開局之年，是實(shí)施《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》的關(guān)鍵之年，也是我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)之年。總體來看，2011年我市財(cái)政形勢預(yù)計(jì)將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)而繼續(xù)穩(wěn)定向好，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，將有利于財(cái)政收入增長，統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)的稅費(fèi)政策，將帶動(dòng)部分地方稅種增收。但國際金融危機(jī)后出口增長的不確定性增加、國內(nèi)投資消費(fèi)增長受限，房地產(chǎn)調(diào)控政策對財(cái)稅收入所產(chǎn)生的沖擊將逐步顯現(xiàn)，將影響相關(guān)稅種收入增長。同時(shí)，2011年起省實(shí)施新的財(cái)政分配體制，省市共享稅種分享比例由“四六”調(diào)整為“五五”，市縣分成比例下降，對地方財(cái)力平衡產(chǎn)生一定的影響。此外，由于國家、省取消和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，非稅收入也難以大幅增長。支出方面，貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生各項(xiàng)決策，落實(shí)國家及我省教育中長期規(guī)劃綱要，加快實(shí)現(xiàn)全市新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)三年全覆蓋、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、應(yīng)對物價(jià)上升保障低收入群體基本生活、幫助農(nóng)民持續(xù)增收等重大民生政策，都需要財(cái)政進(jìn)一步加大投入力度，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的壓力不斷加大。綜合分析影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政收支的各種因素，預(yù)計(jì)2011年市級(jí)財(cái)政收支矛盾仍然比較突出，因此，要把抓好增收節(jié)支，堅(jiān)持厲行節(jié)約、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財(cái)政支出績效作為財(cái)政工作的重要任務(wù)。
（一）2011年全市一般預(yù)算草案。
編制2011年我市財(cái)政預(yù)算總體指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線，按照市委、市政府的部署和我市“十二·五”規(guī)劃綱要的目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，運(yùn)用財(cái)政手段推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制一般性支出；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、保障性住房、環(huán)境保護(hù)、文化產(chǎn)業(yè)等方面的支持力度，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，切實(shí)保障和改善民生；進(jìn)一步深化公共財(cái)政改革，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的原則，完善預(yù)算管理制度，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。
按照2011年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2011年代編全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入1,178,452萬元，比2010年增收135,574萬元，增長13%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)省稅收返還款和上年結(jié)余，減除各項(xiàng)上解款后，預(yù)計(jì)全市可支配財(cái)力為1,227,313萬元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出相應(yīng)安排1,227,313萬元。
（二）2011年市本級(jí)一般預(yù)算草案。
根據(jù)我市財(cái)政預(yù)算總體指導(dǎo)思想，結(jié)合市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，編制2011年市本級(jí)預(yù)算安排的原則和重點(diǎn)：一是積極穩(wěn)妥，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)事求是、科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算；二是應(yīng)征盡收，依法加強(qiáng)收入征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定可持續(xù)增長;三是量入為出，統(tǒng)籌兼顧，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡；四是厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力辦大事；五是促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展；六是促進(jìn)民生保障，抓好《江門市推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化實(shí)施方案（2009－2020年）》的貫徹落實(shí)，逐步建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、分布合理、管理有效、水平適度的基本公共服務(wù)體系，完善基本公共服務(wù)均等化財(cái)政投入機(jī)制；七是推進(jìn)財(cái)政管理改革，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。
1、市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入。
根據(jù)省政府《印發(fā)廣東省調(diào)整完善分稅制財(cái)政管理體制實(shí)施方案的通知》（粵府〔2010〕169號(hào)），我省從2011年1月1日起實(shí)施新的財(cái)政分配體制，省市共享稅分成比例由“四六”調(diào)整為“五五”，由于省對財(cái)政體制調(diào)整相關(guān)具體事項(xiàng)尚未明確，因此，市本級(jí)一般預(yù)算收入仍按原口徑統(tǒng)計(jì)，暫不作可比口徑調(diào)整，并在財(cái)力預(yù)留了因體制調(diào)整對市本級(jí)財(cái)力減少的資金。待省明確有關(guān)事項(xiàng)后，再按省的統(tǒng)一口徑反映一般預(yù)算收支。
2011年，市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排249,425萬元，比2010年完成數(shù)增加28,696萬元，增長13%。市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)省稅收返還補(bǔ)助款和上年凈結(jié)余、調(diào)入資金等，2011年預(yù)計(jì)總財(cái)力為286,425萬元。
2、市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算支出。
根據(jù)上述收入及財(cái)力安排，按照收支平衡的原則，2011年市本級(jí)一般預(yù)算總支出相應(yīng)安排286,425萬元。其中：一般預(yù)算支出225,507萬元，轉(zhuǎn)移性支出60,917萬元（包括上解支出22,494萬元，對各市、區(qū)的固定專項(xiàng)補(bǔ)助支出26,581萬元，對各市、區(qū)的一次性專項(xiàng)補(bǔ)助11,842萬元）。
2011年市本級(jí)支出安排重點(diǎn)突出，法律法規(guī)要求保障的重點(diǎn)支出投入均增長13%以上，其中教育、科技、社保、農(nóng)業(yè)、文化等投入均增長15%以上。重點(diǎn)支出及主要項(xiàng)目（含一次性補(bǔ)助下級(jí)支出）安排情況如下：
（1）繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
為支持加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，抓住機(jī)遇發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快國家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)我市新一輪大發(fā)展，市本級(jí)通過整合財(cái)政資金，以及調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，共籌集資金18,578萬元，加大對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)的支持力度，主要安排包括：
一是大力培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。落實(shí)市政府《印發(fā)關(guān)于加快建設(shè)廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（江門綠色光源）基地暫行優(yōu)惠辦法的通知》及相關(guān)補(bǔ)充規(guī)定，市本級(jí)2011年安排5,000萬元專項(xiàng)資金，支持我市LED封裝應(yīng)用項(xiàng)目投資優(yōu)惠、科技傳新、市場開拓、人才獎(jiǎng)勵(lì)等方面，并籌集3,100萬元兌現(xiàn)LED外延片生產(chǎn)設(shè)備補(bǔ)貼政策，安排200萬元舉辦綠色（半導(dǎo)體）光源國際博覽會(huì)，產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)60萬元，進(jìn)一步促進(jìn)我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，安排總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金330萬元，促進(jìn)總部企業(yè)在江門的落戶；結(jié)合結(jié)余資金統(tǒng)籌安排1,000萬元，支持企業(yè)改制上市；安排技術(shù)改造擔(dān)保專項(xiàng)資金以及節(jié)能專項(xiàng)資金620萬元，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力；籌集落實(shí)資金900萬元，用于國家機(jī)械裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國家半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)檢測重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”，繼續(xù)落實(shí)省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展專項(xiàng)資金1億元，并安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費(fèi)30萬元，投入江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和加強(qiáng)園區(qū)的考核管理。大力扶持中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安排民營工作經(jīng)費(fèi)30萬元，落實(shí)扶持民營企業(yè)發(fā)展各項(xiàng)工作；安排名標(biāo)名牌獎(jiǎng)勵(lì)200萬元，支持自主品牌發(fā)展；安排金融部門支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)120萬元，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大向中小企業(yè)貸款。
二是大力促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)調(diào)整、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新，使外經(jīng)貿(mào)成為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α０才磐饨?jīng)貿(mào)專項(xiàng)扶持資金818萬元，外經(jīng)貿(mào)表彰經(jīng)費(fèi)70萬元，推動(dòng)外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型，提升國際競爭力。安排2011年珠中江進(jìn)出口名優(yōu)商品展銷會(huì)經(jīng)費(fèi)200萬元，傳統(tǒng)家具精品鑒賞會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬元，幫助企業(yè)宣傳出口產(chǎn)品，拓展國內(nèi)外市場。安排各經(jīng)濟(jì)部門產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)1,130萬元，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目的招商引資，加強(qiáng)引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，提高利用外資水平。
三是提升工業(yè)園區(qū)建設(shè)水平，支持國家級(jí)高新區(qū)建設(shè)。安排高新區(qū)稅收返還和貸款貼息3,860萬元，扶持核心園區(qū)建設(shè)。
四是促進(jìn)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，支持實(shí)施高層次人才戰(zhàn)略。堅(jiān)持把科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要支撐，充分發(fā)揮科技第一生產(chǎn)力和人才第一資源作用，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，吸引壯大高層次人才隊(duì)伍，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。支持引進(jìn)培養(yǎng)高層次人才，落實(shí)市委、市政府《關(guān)于加強(qiáng)高層次人才隊(duì)伍建設(shè)的意見》，高層次人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)和博士后建站科研經(jīng)費(fèi)475萬元，引進(jìn)領(lǐng)軍人才、提高高層次人才經(jīng)濟(jì)待遇水平、改善高層次人才工作環(huán)境，加快建設(shè)人才強(qiáng)市。安排科技資金7,010萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)322萬元，專項(xiàng)投入6,688萬元。主要包括：投入4,200萬元推動(dòng)企業(yè)加大自主創(chuàng)新科技項(xiàng)目的投入，支持企業(yè)信息化建設(shè)、物流信息技術(shù)改造、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及有關(guān)重大科技項(xiàng)目建設(shè)等；安排其他科技專款2,488萬元（含科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)130萬元、科普經(jīng)費(fèi)220萬元、信息化建設(shè)專項(xiàng)資金2,061萬元等）。按可比口徑計(jì)算，2011年科學(xué)技術(shù)投入7,010萬元，比上年增長25.78%。
（2）將保障和改善民生作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
一是堅(jiān)持教育優(yōu)先，提升教育發(fā)展水平。安排資金31,374萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)18,170萬元，專項(xiàng)投入13,204萬元。主要包括：大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，高質(zhì)量普及九年義務(wù)教育，安排市級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金610萬元，用于免除全市城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)和課本費(fèi)；逐步解決非戶籍常住人口子女平等接受義務(wù)教育問題，安排進(jìn)城務(wù)工人員子女接受義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助280萬元。擴(kuò)大并提高家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)費(fèi)資助政策覆蓋范圍和水平。將中職免學(xué)費(fèi)政策范圍擴(kuò)大到城鎮(zhèn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，安排中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金2,255萬元；提高助學(xué)金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金和國家助學(xué)金850萬元；建立家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)機(jī)制，安排普通高中國家困難家庭學(xué)生資助37萬元，普通高校困難學(xué)生伙食補(bǔ)助95萬元，復(fù)轉(zhuǎn)退軍人子女讀高中（中職）補(bǔ)助43萬元。加強(qiáng)校園安全，安排中小學(xué)校幼兒園安全防范專項(xiàng)資金128萬元，校舍安全維修專項(xiàng)補(bǔ)助30萬元。加快普及高中階段教育，大力發(fā)展職業(yè)教育和技工教育。統(tǒng)籌安排高中階段教育專項(xiàng)資金1,263萬元，用于加快高中教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加高中階段學(xué)位，完成普及高中階段教育目標(biāo)；安排技工院校建設(shè)補(bǔ)助497萬元、中等職業(yè)教育專項(xiàng)資金1,341萬元、職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)資金60萬元、職業(yè)技術(shù)學(xué)院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,106萬元，用于加快職業(yè)技術(shù)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和實(shí)訓(xùn)設(shè)施建設(shè)，完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。積極發(fā)展學(xué)前教育和特殊教育，安排市直幼兒園專項(xiàng)補(bǔ)助48萬元，新增安排發(fā)展學(xué)前教育專項(xiàng)資金100萬元，啟智學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助46萬元。支持高校改善辦學(xué)條件，提升高等教育發(fā)展水平，安排五邑大學(xué)教學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助260萬元、科技大樓貸款貼息180萬元，江門電大教學(xué)設(shè)備購置補(bǔ)助60萬元。創(chuàng)建教育強(qiáng)市強(qiáng)區(qū)，安排創(chuàng)建教育強(qiáng)市強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金330萬元，對下放兩區(qū)中小學(xué)專項(xiàng)補(bǔ)助550萬元、增加紫茶小學(xué)、范羅岡小學(xué)民辦改公辦專項(xiàng)補(bǔ)助690萬元，市直學(xué)校節(jié)能改造資金40萬元，基礎(chǔ)教育信息化建設(shè)100萬元，教育機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行補(bǔ)助219萬元，教學(xué)課程改革30萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年教育投入31,374萬元，比上年增長15.6%。
二是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系，提高社會(huì)保障水平。安排資金30,233萬元，其中：市直行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)17,990萬元，正常事業(yè)費(fèi)2,361萬元，專項(xiàng)資金9,882萬元。主要包括健全就業(yè)援助和保障制度，落實(shí)扶持創(chuàng)業(yè)政策，安排促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金1,200萬元，支持職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)、公益性崗位、職業(yè)技能鑒定、特定就業(yè)政策和社會(huì)保險(xiǎn)等補(bǔ)貼，小額貸款擔(dān)保基金和微利項(xiàng)目的小額擔(dān)保貸款貼息，以及開展公共就業(yè)服務(wù)等，安排退役士兵就業(yè)技能免費(fèi)培訓(xùn)補(bǔ)助220萬元；加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)察，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，安排勞動(dòng)監(jiān)察信訪和爭議仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。繼續(xù)擴(kuò)大新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍，推進(jìn)全市開展新農(nóng)保試點(diǎn)，安排各市新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助資金2,500萬元（另在基金預(yù)算統(tǒng)籌安排蓬江區(qū)、江海區(qū)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)和失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金1.1億元）。完善社會(huì)救助體系，逐步建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會(huì)保障網(wǎng)，安排最低生活保障和低收入家庭電費(fèi)補(bǔ)助360萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)70萬元，低收入家庭慰問經(jīng)費(fèi)26萬元，孤殘兒就醫(yī)就讀專項(xiàng)資金15萬元，流浪乞討人員人救助經(jīng)費(fèi)30萬元，臨時(shí)社會(huì)救濟(jì)80萬元，救災(zāi)物資購置10萬元，市區(qū)孤寡老人醫(yī)療救助金10萬元，孤老工商業(yè)者臨時(shí)生活補(bǔ)貼13萬元。完善社會(huì)福利體系，給予市區(qū)90歲以上老人發(fā)放政府高齡津貼，安排資金107萬元；支持發(fā)展老年人事業(yè)發(fā)展，安排專項(xiàng)資金59萬元；關(guān)心殘疾人，安排殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)和殘疾人設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)71萬元；推動(dòng)社會(huì)公益慈善事業(yè)，安排義工服務(wù)站建站補(bǔ)助資金100萬元，慈善公益活動(dòng)經(jīng)費(fèi)75萬元；安排市區(qū)公交發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元（連同價(jià)格調(diào)節(jié)基金及其他相關(guān)資金共安排3,900萬元），支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)。落實(shí)對離退休干部的待遇政策，提高離退休人員生活水平，安排市直轉(zhuǎn)制困難企業(yè)離休干部和職級(jí)補(bǔ)貼和生活補(bǔ)助2,720萬元，安排離退休人員慰問活動(dòng)補(bǔ)助及交通補(bǔ)貼118萬元，老年人大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助40萬元。完善優(yōu)撫安置保障體系，提高優(yōu)撫對象和軍隊(duì)退役人員生活水平，安排提高重點(diǎn)優(yōu)撫對象標(biāo)準(zhǔn)和解決軍隊(duì)退役人員及失業(yè)隨軍家屬生活待遇補(bǔ)助資金1,109萬元，雙擁保障金50萬元，駐江部隊(duì)節(jié)日慰問金344萬元。加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，安排社區(qū)居委會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)255萬元，離退休人員移交社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)150萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年社會(huì)保障投入30,233萬元，比上年增長24.37%。
三是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金17,625萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)9,462萬元，專項(xiàng)投入8,163萬元。主要包括：構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的醫(yī)療保障體系，安排市級(jí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金4,500萬元；大力實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，按照珠三角發(fā)達(dá)地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每年30元的要求，安排市區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金1,481萬元，包括免費(fèi)婚前孕前檢查100萬元、醫(yī)改專項(xiàng)資金500萬元，社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)費(fèi)150萬元，農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)費(fèi)250萬元，健康教育經(jīng)費(fèi)40萬元等，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，進(jìn)一步改善基層和社區(qū)醫(yī)療設(shè)施條件。實(shí)施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，安排市級(jí)重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金365萬元，為15歲以下人群補(bǔ)種乙肝疫苗，農(nóng)村婦女孕前補(bǔ)服葉酸和住院分娩補(bǔ)助、“兩癌”篩查、貧困白內(nèi)障患者復(fù)明、農(nóng)村改水改廁等。支持加強(qiáng)公共衛(wèi)生和食品安全服務(wù)能力建設(shè)，安排市婦幼保健新院建設(shè)補(bǔ)助200萬元；安排公共場所、食品衛(wèi)生等監(jiān)測執(zhí)法和突發(fā)事件應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)445萬元，國家衛(wèi)生城市復(fù)檢經(jīng)費(fèi)30萬元，除“四害”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急和物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)50萬元；安排市區(qū)病人欠費(fèi)保障基金80萬元；統(tǒng)籌資金700萬元，安排市中心醫(yī)院、婦幼保健院、第三人民醫(yī)院、紅十字會(huì)醫(yī)院等基建貸款貼息和搬遷補(bǔ)助。加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，安排中醫(yī)藥人才臨床培訓(xùn)基地建設(shè)和貸款貼息194萬元，中醫(yī)名醫(yī)名室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，推進(jìn)中醫(yī)藥強(qiáng)市建設(shè)。加強(qiáng)重大疾病預(yù)防控制，安排計(jì)劃免疫預(yù)防接種、艾滋病、結(jié)核病、麻風(fēng)病、梅毒、職業(yè)病防治等資金718萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年醫(yī)療衛(wèi)生投入17,625萬元，比上年增長50.51%。
四是落實(shí)國家人口計(jì)劃生政策，提高人口素質(zhì)。安排資金3,418萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)1,086萬元（含市直計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)），專項(xiàng)資金2,332萬元。主要包括：落實(shí)城鄉(xiāng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策，安排發(fā)放城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金市級(jí)補(bǔ)助1,631萬元，農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)169萬元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭節(jié)育獎(jiǎng)100萬元，計(jì)劃生育特別扶助經(jīng)費(fèi)18萬元;促進(jìn)提高人口素質(zhì)，安排免費(fèi)婚檢宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元，關(guān)愛女孩行動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元，“婚育新風(fēng)進(jìn)萬家”服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元，“春風(fēng)送溫暖”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元；落實(shí)人口計(jì)劃生育目標(biāo)管理，安排流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、綜合治理、“兩無”活動(dòng)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)385萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年人口計(jì)生投入3,418萬元，比上年增長149.67%。
五是推進(jìn)文化名市建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高公共文化服務(wù)水平。安排資金5,007萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)1,568萬元，專項(xiàng)投入3,439萬元（另在基金預(yù)算——文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中安排宣傳文化項(xiàng)目資金550萬元）。主要包括：大力實(shí)施《廣東省建設(shè)文化強(qiáng)省規(guī)劃綱要》，推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，支持文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求。加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系，設(shè)立農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金，安排農(nóng)村電影放映“2131工程”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和設(shè)備購置126萬元, 支持全市1045條行政村每月放映一場電影，安排農(nóng)家書屋建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬元；安排群眾文化藝術(shù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)283萬元，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。安排舉辦中央電視臺(tái)“中華情·江門月”中秋晚會(huì)800萬元，提升江門城市知名度。扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1,000萬元，實(shí)施重點(diǎn)文化項(xiàng)目，培育骨干文化企業(yè)，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為我市國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)；安排旅游宣傳促銷經(jīng)費(fèi)200萬元，推動(dòng)旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動(dòng)文藝精品創(chuàng)作，安排文化藝術(shù)團(tuán)體創(chuàng)作和節(jié)目排演專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65萬元，提高文化產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)文化創(chuàng)新。推進(jìn)公益性文化事業(yè)，安排圖書館、博物館、美術(shù)館等購置和免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)505萬元。支持創(chuàng)建全國文明城市，安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬元。提高體育事業(yè)發(fā)展水平，安排舉辦第七屆全市運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)及培養(yǎng)重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員經(jīng)費(fèi)220萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年文化事業(yè)投入5,007萬元，比上年增長44.17%。
六是建立公共安全應(yīng)急體系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。安排資金5,864萬元，主要包括：安排防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1,000萬元，總預(yù)備費(fèi)2,380萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金2,121萬元，自然災(zāi)害救濟(jì)50萬元，補(bǔ)充價(jià)格調(diào)節(jié)基金50萬元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)163萬元，維穩(wěn)準(zhǔn)備金100萬元。
（3）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。安排資金11,872萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)2,798萬元，堤圍防護(hù)費(fèi)專項(xiàng)支出2,436萬元，專項(xiàng)投入6,638萬元（另在基金預(yù)算—農(nóng)業(yè)土地開發(fā)專項(xiàng)資金中安排農(nóng)業(yè)項(xiàng)目2,318萬元；地方水利建設(shè)基金中安排防汛搶險(xiǎn)專項(xiàng)資金360萬元）。主要包括：加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。安排扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金150萬元，扶持農(nóng)產(chǎn)品深加工專項(xiàng)資金80萬元，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心綜合示范基地建設(shè)及工作經(jīng)費(fèi)40萬元，動(dòng)物防疫體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金63萬元，扶持農(nóng)業(yè)品牌和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)90萬元，冬種示范和糧食創(chuàng)高項(xiàng)目補(bǔ)助40萬元，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)配套資金60萬元，粵臺(tái)農(nóng)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)建設(shè)資金20萬元，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。安排新農(nóng)村建設(shè)、支持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村沼氣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)等各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金1,235萬元；安排公共氣象服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)25萬元，人工增雨作業(yè)經(jīng)費(fèi)20萬元，區(qū)域氣象自動(dòng)站維護(hù)經(jīng)費(fèi)30萬元，江門市氣象防災(zāi)減災(zāi)預(yù)警指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)75萬元，提高防災(zāi)能力。 全面加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排水利項(xiàng)目建設(shè)資金1,361萬元，落實(shí)省人大議案工程配套資金，加強(qiáng)水源規(guī)劃和防洪規(guī)劃，大型水庫監(jiān)測以及城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)助，拓寬農(nóng)民收入渠道。安排新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金180萬元，加強(qiáng)市場流通體系建設(shè)；安排農(nóng)村信息直通車維護(hù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)65萬元，安排對口扶貧“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”市級(jí)專項(xiàng)資金1,028萬元，智力扶貧100萬元，改善貧困農(nóng)民生產(chǎn)生活水平；結(jié)合結(jié)余資金落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、能繁母豬保險(xiǎn)資金200萬元。推進(jìn)海洋漁業(yè)發(fā)展，支持海洋漁業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。安排海洋漁業(yè)科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、自然資源保護(hù)等專項(xiàng)資金400萬元；支持漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排標(biāo)準(zhǔn)化漁港建設(shè)專項(xiàng)資金100萬元、人工魚礁建設(shè)資金150萬元、近海漁政船建造項(xiàng)目配套資金200萬元，增強(qiáng)漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力，保護(hù)漁民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)漁民增收致富。加大林業(yè)生態(tài)保護(hù)力度，安排森林撫育、病蟲害防治森林防火工程專項(xiàng)資金352萬元；建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，安排生態(tài)公益林補(bǔ)償市級(jí)配套資金94萬元，落實(shí)人大議案錦江水庫水源地生態(tài)公益林調(diào)整補(bǔ)償市級(jí)補(bǔ)助資金145萬元。完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提升農(nóng)村基本公共服務(wù)水平。安排農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金100萬元，農(nóng)村黨員干部遠(yuǎn)程現(xiàn)代化教育工程及工作經(jīng)費(fèi)145萬元，“12316”三農(nóng)服務(wù)熱線經(jīng)費(fèi)10萬元，普法及雙學(xué)雙比活動(dòng)15萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作調(diào)研及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)65萬元。豐富農(nóng)民精神文化生活，安排承辦第二屆廣東省農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)200萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年農(nóng)業(yè)投入11,872萬元，比上年增長17.14%。
（4）加強(qiáng)節(jié)能減排，改善人居環(huán)境。安排資金9,169萬元，其中：正常事業(yè)費(fèi)655萬元，專項(xiàng)投入8,514萬元。主要包括：大力推進(jìn)污染治理和水質(zhì)、空氣、土壤保護(hù)，安排環(huán)保治污工程專項(xiàng)資金1,900萬元，主要污染物總量減排工作經(jīng)費(fèi)20萬元，白沙電鍍城搬遷工作經(jīng)費(fèi)以及執(zhí)法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)65萬元，大氣及水源地質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費(fèi)36萬元；建設(shè)宜居城鄉(xiāng)，安排城市維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金5,995萬元，創(chuàng)建宜居城鄉(xiāng)專項(xiàng)資金228萬元，天沙河引水增流工程建設(shè)及貸款貼息270萬元。按可比口徑計(jì)算，2011年環(huán)境保護(hù)投入9,169萬元，比上年增長13.18%。
（5）維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，建設(shè)服務(wù)型政府。增強(qiáng)公共安全和社會(huì)治安保障能力，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，安排公檢法司部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)35,054萬元，完善社會(huì)治安防控體系，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)警務(wù)、群防群治等基層基礎(chǔ)建設(shè)，嚴(yán)格公正廉潔執(zhí)法，依法打擊各種違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全；安排市直黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的經(jīng)費(fèi)支出67,015萬元，支持政府強(qiáng)化公共服務(wù)職能，提高社會(huì)管理水平。
（6）安排對口支援新疆、西藏工作資金741萬元。根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于對口支援新疆、西藏工作部署，省財(cái)政廳下發(fā)關(guān)于落實(shí)對口支援新疆西藏資金的通知。按照規(guī)定，2011—2015年全市需落實(shí)對口支援新疆資金共13,492萬元，對口支援西藏資金共5,161萬元。其中2011年市本級(jí)需安排援疆資金538萬元、援藏資金203萬元。
（7） 預(yù)留省以下財(cái)政體制改革市本級(jí)財(cái)力減少資金2,300萬元。根據(jù)省委、省政府的決定，從2011年起實(shí)施新的財(cái)政體制，省市共享“四稅”增量部分分享比例由“四六”調(diào)整為“五五”。根據(jù)測算，實(shí)施新的財(cái)政體制后，全市財(cái)力將減少9,000萬元，其中市本級(jí)2,300萬元，需作預(yù)留安排。
（三）2011年市本級(jí)政府性基金收支預(yù)算草案。
2011年納入市本級(jí)基金預(yù)算收入的項(xiàng)目共14個(gè)，分別是國有土地使用權(quán)有償使用收入、國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入、城市公用事業(yè)附加收入、彩票公益金收入、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入、地方水利建設(shè)基金收入、育林基金收入、散裝水泥專項(xiàng)資金收入、森林植被恢復(fù)費(fèi)收入、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入、殘疾人就業(yè)保障金、政府性住房基金收入等項(xiàng)目。
1、市本級(jí)基金預(yù)算收入安排。
市本級(jí)2011年基金預(yù)算收入計(jì)劃341,753萬元，比2010年預(yù)算數(shù)197,706萬元增加144,047萬元，增長72.86%；比2010年完成數(shù)251,869萬元增加89,884萬元，增長35.69%。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)劃261,508萬元（已減除計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2,318萬元、計(jì)提國有土地收益基金57,000萬元），比2010年預(yù)算數(shù)168,710萬元增加92,798 萬元，增長55%；比2010年完成數(shù)211,796萬元增加49,712萬元，增長23.47%。
（2）國有土地收益基金收入計(jì)劃57,000萬元，比2010年預(yù)算數(shù)和完成數(shù)13,000萬元增加44,000 萬元，增長338.46%。根據(jù)《財(cái)政部國土資源部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈國有土地使用權(quán)出讓收支管理辦法〉的通知》（財(cái)綜〔2006〕68號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，從土地出讓收入計(jì)提國有土地收益基金。
（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入計(jì)劃2,318萬元，比2010年預(yù)算數(shù)和完成數(shù)2,030萬元增加288 萬元，增長14.19%。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的土地出讓金收入和使用管理辦法〉的通知》（粵財(cái)綜〔2004〕186號(hào)）規(guī)定，從土地出讓收入中計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金。
（4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃10,132萬元，比2010年預(yù)算數(shù)5,820萬元增加4,312萬元，增長74.09％；比2010完成數(shù)14,258萬元減少4,126萬元，下降28.94%。
（5）城市公用事業(yè)附加收入計(jì)劃2,995萬元，比2010年預(yù)算數(shù)2,500萬元增加495萬元，增長19.80%；比2010年完成數(shù)2,822萬元增加173萬元，增長6.13%。
（6）文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入計(jì)劃550萬元，比2010年預(yù)算數(shù)500萬元增加50萬元，增長10%；比2010年完成數(shù)662萬元減少112萬元，下降16.92%。
（7）地方水利建設(shè)基金收入計(jì)劃360萬元，比2010年預(yù)算數(shù)350萬元增加10 萬元，增長2.86%；比2010年完成數(shù)657萬元減少297萬元，下降45.21%。該基金是按照一定比率從征地管理費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等收入計(jì)提的專項(xiàng)基金。
（8）育林基金收入計(jì)劃206萬元，比2010年預(yù)算數(shù)160萬元增加46萬元，增長28.75%；比2010年完成數(shù)215萬元減少9萬元，下降4.19%。該基金是按照一定比率從木材、竹材銷售收入計(jì)提的專項(xiàng)基金。
（9）森林植被恢復(fù)費(fèi)收入2011年預(yù)計(jì)無收入。根據(jù)《廣東省財(cái)政廳廣東省林業(yè)局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 國家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)<森林植被恢復(fù)費(fèi)征收使用管理暫行辦法>的通知》（粵財(cái)綜〔2003〕18號(hào)）的規(guī)定，對臨時(shí)占用林地征收森林植被恢復(fù)費(fèi)。目前，臨時(shí)占用林地2公頃以下的，由縣級(jí)人民政府林業(yè)主管部門審批，而國家為保護(hù)森林資源，對大規(guī)模臨時(shí)占用林地的管理十分嚴(yán)格，據(jù)此，市林業(yè)局預(yù)計(jì)2011年市本級(jí)森林植被恢復(fù)費(fèi)無收入。
（10）散裝水泥專項(xiàng)資金收入計(jì)劃16萬元，與2010年預(yù)算數(shù)持平。
（11）新型墻體材料專項(xiàng)基金收入計(jì)劃30萬元，與2010年預(yù)算數(shù)持平。
（12）彩票公益金收入計(jì)劃2,150萬元，比2010年預(yù)算數(shù)1,565萬元增加585萬元，增長37.38%；比2010年完成數(shù)2,236萬元減少86萬元，下降3.85%。
（13）政府性住房基金收入計(jì)劃3,488萬元，比2010年預(yù)算數(shù)3,000萬元增加488萬元，增長16.27%；比2010年完成數(shù)3,606萬元減少118萬元，下降3.27%。
（14）殘疾人就業(yè)保障金收入計(jì)劃1,000萬元，該項(xiàng)基金從2010年10月起納入市本級(jí)基金預(yù)算管理。
2、市本級(jí)基金預(yù)算支出安排。
按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，基金收入具有專款專用性質(zhì)。上述基金預(yù)算收入341,753萬元，擬全部用于安排支出，比2010年預(yù)算數(shù)197,706萬元增加144,047萬元，增長72.86%;比2010年完成數(shù)235,777萬元增加105,976萬元，增長44.95%。
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出261,508萬元，比2010年預(yù)算數(shù)168,710萬元增加92,798 萬元，增長55%；比2010年完成數(shù)199,660萬元增加61,908萬元，增長31.02%。主要安排征地成本支出、拆遷補(bǔ)償支出、上繳新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)，以及用于城建項(xiàng)目及城建貸款還本付息、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、廉租房建設(shè)等方面。
（2）國有土地收益基金支出57,000萬元，比2010年預(yù)算數(shù)和完成數(shù)13,000萬元增加44,000萬元，增長338.46%。主要用于土地收購儲(chǔ)備的支出，包括土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)以及前期土地開發(fā)支出。
（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出2,318萬元，比2010年預(yù)算數(shù)2,030萬元增加288 萬元，增長14.19%；比2010年完成數(shù)1,944萬元增加374萬元，增長19.24%。主要是用于土地整理和復(fù)墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設(shè)以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的土地開發(fā)。
（4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出10,132萬元，比2010年預(yù)算數(shù)5,820萬元增加4,312萬元，增長74.09%；比2010完成數(shù)13,252萬元減少3,120萬元，下降23.54%。主要是根據(jù)市政府相關(guān)政策用于支付工業(yè)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助、高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和機(jī)關(guān)部隊(duì)建設(shè)等項(xiàng)目。
（5）城市公用事業(yè)附加擬安排支出2,995萬元，比2010年預(yù)算數(shù)2,500萬元增加495萬元，增長19.8%；比2010年完成數(shù)2,499萬元增加496萬元，增長19.85%。主要是用于市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和機(jī)關(guān)部隊(duì)建設(shè)等項(xiàng)目。
（6）文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)擬安排支出550萬元，比2010年預(yù)算數(shù)500萬元增加50萬元，增長10%；比2010年完成數(shù)445萬元增加105萬元，增長23.6%。主要用于文化宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（7）地方水利建設(shè)基金擬安排支出360萬元，比2010年預(yù)算數(shù)350萬元增加10 萬元，增長2.86%；比2010年完成數(shù)325萬元增加35萬元，增長10.77%。主要用于我市水利建設(shè)及防汛搶險(xiǎn)等支出。
（8）育林基金收入擬安排支出206萬元，比2010年預(yù)算數(shù)和完成數(shù)160萬元增加46萬元，增長28.75%。主要用于森林資源保護(hù)、林木良種推廣等方面。
（9）散裝水泥專項(xiàng)資金擬安排支出16萬元，與2010年預(yù)算數(shù)16萬元持平；比2010年完成數(shù)8萬元增加8萬元，增長100%。主要用于推廣使用散裝水泥。
（10）新型墻體材料專項(xiàng)基金擬安排支出30萬元，與2010年預(yù)算數(shù)30萬元持平；比2010年完成數(shù)15萬元增加15萬元，增長100%。主要用于推廣使用新型墻體材料。
（11） 彩票公益金支出2,150萬元。比2010年預(yù)算數(shù)1,565萬元增加585萬元，增長37.38%；比2010年完成數(shù)1,560萬元增加590萬元，增長37.82%。主要用于社會(huì)公益事業(yè)。
（12）政府性住房基金安排支出3,488萬元，比2010年預(yù)算數(shù)3,000萬元增加488萬元，增長16.27%，比2010年完成數(shù)2,946萬元增加542萬元，增長18.40%。主要用于市區(qū)廉租住房等保障性住房建設(shè)以及住房公積金中心管理費(fèi)。
（13）殘疾人就業(yè)保障金安排支出1,000萬元。主要用于殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)。
3、關(guān)于市本級(jí)基金預(yù)算支出安排的具體情況。
一是重點(diǎn)城建項(xiàng)目支出安排情況。2011年基金預(yù)算安排的城建項(xiàng)目資金22,890萬元，結(jié)合以前年度的基金預(yù)算超收安排和銀行貸款，確保市本級(jí)重點(diǎn)城建項(xiàng)目支出資金的落實(shí)，尤其是對重點(diǎn)城建項(xiàng)目予以保障，其中：東華大橋總投資20,000萬元，市財(cái)政已安排4,400萬元，落實(shí)銀行貸款8,300萬元，捐贈(zèng)300萬元，合計(jì)到位資金13,000萬元，2011年將根據(jù)工程進(jìn)度由財(cái)政統(tǒng)籌安排資金；勝利大橋建設(shè)及勝利大橋拆遷補(bǔ)償計(jì)劃總投資31,161萬元，該項(xiàng)目已于2010年12月23日舉行開工儀式，正式動(dòng)工。市財(cái)政累計(jì)已安排項(xiàng)目資金5,102萬元，2010年地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排3,835萬元，合計(jì)到位資金8,937萬元，其余將視工程進(jìn)度由財(cái)政統(tǒng)籌安排資金；建設(shè)路－迎賓路立交及周邊環(huán)境整治工程總投資估算33,876萬元，市財(cái)政已安排8,000萬元，項(xiàng)目建安工程部分計(jì)劃以BT模式進(jìn)行建設(shè)；天沙河引水增流項(xiàng)目總投資16,937萬元， 2009年地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排1億元，余下通過銀行貸款及自籌解決。
二是廉租房建設(shè)資金安排情況。2011年基金預(yù)算安排廉租房建設(shè)資金6,512萬元，其中：從土地出讓收入安排3,632萬元，從政府性住房基金收入中計(jì)提安排2,880萬元，比2010年預(yù)算安排3,035萬元增加3,477萬元，增長114.56%。結(jié)合2010年預(yù)計(jì)結(jié)余資金660萬元，2011年可用廉租住房保障資金合計(jì)為7,172萬元，可滿足2011年市區(qū)廉租住房保障資金和公共租賃住房建設(shè)資金需求。2011年建設(shè)資金計(jì)劃安排主要包括：續(xù)建星河路廉租住房建設(shè)資金3,545萬元，新建勝利新村62套公共租賃住房建設(shè)資金911萬元、江海區(qū)新建180套廉租、公共租賃住房建設(shè)資金2,644萬元，以及廉租住房補(bǔ)貼資金支出72萬元，共7,172萬元。
（四）2011年市本級(jí)部門預(yù)算草案
按照編制部門預(yù)算的原則和方法，2011年市本級(jí)部門預(yù)算由85個(gè)部門組成，列入部門預(yù)算的支出總計(jì)為455,729萬元。
三、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，開拓進(jìn)取，努力完成全年預(yù)算任務(wù)
2011年，我市財(cái)政工作將以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，運(yùn)用財(cái)政手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突出保障和改善民生，深化財(cái)政改革和完善財(cái)政體制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，在“十二·五”起始之年開好頭、起好步，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康較快發(fā)展，切實(shí)做好以下工作：
（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保財(cái)政收支平衡。
增強(qiáng)全局觀念，千方百計(jì)抓好組織收入工作，確保擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定的各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要。在組織收入方面，要強(qiáng)化收入運(yùn)行監(jiān)測和分析，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，在堅(jiān)持依法征收、應(yīng)征盡收的前提下，提高征管效能，挖掘增收潛力。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，嚴(yán)格控制一般性支出。抓好市直單位行政經(jīng)費(fèi)節(jié)約，加強(qiáng)對“三公”費(fèi)用監(jiān)管，確保2011年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用支出零增長。繼續(xù)從嚴(yán)控制樓堂館所建設(shè)、辦公樓維修項(xiàng)目，嚴(yán)禁超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房。嚴(yán)格控制和規(guī)范慶典、節(jié)會(huì)、論壇等方面的經(jīng)費(fèi)支出。繼續(xù)推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)節(jié)能減排。
（二）發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，推動(dòng)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。
切實(shí)落實(shí)好“三促進(jìn)一保持”和《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008－2020年）》。根據(jù)市委、市政府的決策部署，落實(shí)好各項(xiàng)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)措施和配套扶持政策，推進(jìn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策實(shí)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚；完善財(cái)政支持科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新的政策措施，推進(jìn)綠色光源、機(jī)械裝備等國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，改造提升制造業(yè)，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力；支持培養(yǎng)和引進(jìn)高層次人才，落實(shí)好我市財(cái)政支持人才工作的各項(xiàng)政策措施；積極推進(jìn)節(jié)能減排和新能源發(fā)展，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)。進(jìn)一步做好“家電汽車摩托車下鄉(xiāng)”和“以舊換新”工作，加快補(bǔ)貼資金撥付進(jìn)度，推動(dòng)城鄉(xiāng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)市場，拉動(dòng)居民消費(fèi)需求；加快推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，逐步加大對文教衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共基礎(chǔ)設(shè)施等的基建投入，把政府投資與增加就業(yè)、改善民生有機(jī)結(jié)合起來；堅(jiān)持“拓市場、調(diào)結(jié)構(gòu)、促平衡”，完善扶持外貿(mào)進(jìn)出口政策，充分發(fā)揮財(cái)政吸引外資激勵(lì)機(jī)制作用，提高利用外資工作水平。
（三）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
繼續(xù)落實(shí)種糧直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扶持重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展；繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和低效園地山坡地改造新造耕地工作；推進(jìn)城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程及農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)；大力推進(jìn)農(nóng)田水利資金整合，建立小農(nóng)水建設(shè)多元化投入機(jī)制；推進(jìn)村莊規(guī)劃整治，加快建設(shè)宜居城鄉(xiāng)；落實(shí)好農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度，推動(dòng)農(nóng)村改革與發(fā)展。
（四）保障和改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
按照《江門市推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化實(shí)施方案（2009—2020年）》要求，抓好各市（區(qū)）的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步加大民生投入，強(qiáng)化公共服務(wù)供給。一是促進(jìn)優(yōu)先發(fā)展教育，加大教育投入力度，增強(qiáng)學(xué)前教育項(xiàng)目補(bǔ)助，鞏固完善城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)好中等職業(yè)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)政策等。二是支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),多方籌集資金落實(shí)國家政策,逐步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),加快政府舉辦的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度。三是健全社會(huì)保障體系建設(shè)，全面實(shí)施新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，推進(jìn)完全被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)。四是加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，促進(jìn)就業(yè)穩(wěn)定增長。五是推進(jìn)住房保障工作，加快廉租房建設(shè)，積極發(fā)展公共租賃房，加大力度支持農(nóng)村貧困戶泥磚房、棚戶區(qū)改造。六是支持文化名市建設(shè)，力爭創(chuàng)建成國家文明城市，構(gòu)建支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政投入機(jī)制、引導(dǎo)機(jī)制和保障機(jī)制。七是加大投入力度，落實(shí)支持市區(qū)公共交通發(fā)展政策，完善公共交通服務(wù)。八是積極穩(wěn)定物價(jià)，動(dòng)用市區(qū)價(jià)格調(diào)節(jié)基金對市區(qū)低收入家庭進(jìn)行臨時(shí)物價(jià)補(bǔ)貼，切實(shí)保障困難群眾的基本生活。
（五）加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，進(jìn)一步推進(jìn)績效預(yù)算試點(diǎn)；狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，落實(shí)部門預(yù)算支出主體責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)和跟蹤問效，大力推進(jìn)清理和壓減財(cái)政結(jié)余資金工作；推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，促進(jìn)財(cái)力與事權(quán)相匹配，做好省以下財(cái)政體制改革實(shí)施的有關(guān)銜接工作，深化“鎮(zhèn)財(cái)縣管”和“村財(cái)鎮(zhèn)代管”，規(guī)范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）財(cái)政收支和村級(jí)財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，繼續(xù)開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的專項(xiàng)檢查；加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；加快“金財(cái)工程”建設(shè)進(jìn)度，為加強(qiáng)財(cái)政管理、深化財(cái)政改革提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐；加強(qiáng)地方政府債務(wù)和融資平臺(tái)管理，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)預(yù)警體系，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新的一年，我們將高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照市委十一屆九次全會(huì)的部署，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真執(zhí)行全年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，為我市爭當(dāng)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀排頭兵和推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
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