一、部門基本情況

(  一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；承擔(dān)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理；組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作；管理全市會計(jì)工作等。

2015  年  納入部門預(yù)算編制共5個(gè)單位，包括：行政單位江門市財(cái)政局（本部）；事業(yè)單位江門市財(cái)政國庫支付中心、江門市財(cái)政投資評審中心、江門市財(cái)政票據(jù)管理中心、江門市財(cái)政信息中心。

(  二)人員構(gòu)成情況

江門市財(cái)政局財(cái)政供給行政編制94人（含紀(jì)委派駐5人），年末實(shí)有在職人員88人，另有雇員14人，行政離退休人員45人，事業(yè)退休人員1人；下屬事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制57人，年末實(shí)有在職人員50人，另有雇員3人，事業(yè)退休人員1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，依法組織收入，確保收支平衡；堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，落實(shí)保障和改善民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出；深化財(cái)政改革，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政工作執(zhí)行力。

二、收入預(yù)算說明。

2015  年收入預(yù)算4,955.91萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算4,448.91萬元，占89.77%；上級補(bǔ)助收入55萬元，占1.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余452萬元，占9.12%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015  年部門支出預(yù)算  4,955.91  萬元，包括：一般公共服務(wù)（類）支出4,175.88萬元，占84.26%；教育（類）支出38.20萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出347.19萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出219.27萬元，占4.43%；住房保障（類）支出175.37萬元，占3.54%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015  年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4,448.91萬元，占當(dāng)年支出總計(jì)的89.77%。其中，基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2,358.40萬元，占財(cái)政撥款的53.01%；項(xiàng)目支出預(yù)算2,090.51萬元，占財(cái)政撥款46.99%，主要支出項(xiàng)目有：一般行政管理事務(wù)661.67萬元、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)支出245萬元、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 720萬元、信息化建設(shè)251.56萬元、教育及培訓(xùn)費(fèi)38萬元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬元、其他財(cái)政事務(wù)支出169.28萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015  年江門市財(cái)政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)111.35萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72.10萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出39.25萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

第二部分 江門市財(cái)政局  部門預(yù)算表

一、2015年部門收支預(yù)算總表

　　二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表