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第一部分 2013年江門市財政局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市財政局是主管全市財政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；擬定全市財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；承擔(dān)本級各項財政收支管理的責(zé)任；制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入；負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項政府性基金管理；組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預(yù)算會計核算制度，負(fù)責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；參與財政性資金項目安排總量研究，組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作，承擔(dān)財政性農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金安排及管理等工作；監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。
納入部門預(yù)算編制下屬4個事業(yè)單位：江門市財政票據(jù)管理中心、江門市財政信息中心、江門市財政投資評審中心、江門市財政國庫支付中心。
（二）人員構(gòu)成情況
江門市財政局財政供給行政編制92人（含紀(jì)委派駐3人），年末實有在職人員88人、行政離退休人員41人，事業(yè)離退休人員1人；下屬單位4個，事業(yè)編制57人，年末實有在職人員48人；另有雇員11人、合同工34人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2013年，主要工作任務(wù)：1、強化收入管理，財政保障能力有大跨越。狠抓收入征管，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)；狠抓財源培植，下大力氣發(fā)展實體經(jīng)濟。2、勇于銳意創(chuàng)新，財政改革實現(xiàn)新突破。整合資源，搭建國資平臺；開創(chuàng)局面，構(gòu)建投融還機制；創(chuàng)新融資，確保重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；簡政放權(quán)，完善市區(qū)事權(quán)財權(quán)體制。3、勇于開拓進取，財政管理實現(xiàn)新提升。盤活資金，激活存量；加大民生保障力度，促進社會事業(yè)進步；開拓創(chuàng)新，建立全市涉農(nóng)財政補貼信息服務(wù)機制；注重績效，深入推進財政績效預(yù)算管理工作；充分利用科技手段，完善非稅收入管理；深化改革，扎實開展2014年預(yù)算編制工作；加強政府性債務(wù)管理，規(guī)范政府舉債行為；推行“大民政”，加大政府購買社會服務(wù)力度；穩(wěn)步推進預(yù)算信息公開，加強“三公”經(jīng)費管理；強化財政監(jiān)督，認(rèn)真開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項行動。4、堅持以人為本，和諧機關(guān)建設(shè)邁上新臺階。多渠道引進人才，做好中層干部的提拔；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，構(gòu)筑拒腐防變防線；加強干部培訓(xùn)，提升財政干部隊伍適應(yīng)發(fā)展的能力；強化協(xié)作落實，切實保障機關(guān)運轉(zhuǎn)。
二、收入決算說明
2013年本年收入決算4288.03萬元，其中：公共財政預(yù)算收入4107.62萬元，占95.79%；基金預(yù)算收入160萬元，占3.73%；其他收入20.41萬元，占0.48 %。
三、支出決算說明
2013年本年支出決算5364.02萬元，其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出4899.36萬元，包括：
（一）基本支出2190.20萬元，占44.70%。主要為：工資福利支出1458.27萬元，對個人和家庭的補助531.86萬元，商品和服務(wù)支出200.07萬元。
（二）項目支出2709.16萬元，占55.30%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）決算支出2586.48萬元，其中：
（1）一般行政管理事務(wù)(項)決算支出396.99萬元。
（2）預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項)決算支出79.19萬元。
（3）財政國庫業(yè)務(wù)(項)決算支出170.18萬元。
（4） 信息化建設(shè)(項)決算支出218.50萬元。
（5）財政委托業(yè)務(wù)支出(項)決算支出257.20萬元。
2. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)(款)決算支出5.2萬元。
3.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)決算支出0.2萬元。
4.節(jié)能環(huán)保(類)能源節(jié)約利用(款)決算支出0.09萬元。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)決算支出112萬元，主要項目是編制《江門市城建投融資規(guī)劃和城市財務(wù)評價》，為年中追加的基金預(yù)算支出。
6.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)決算支出0.65萬元，主要是農(nóng)業(yè)財政項目管理業(yè)務(wù)支出。
7. 農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)決算支出0.56萬元，主要是扶貧開發(fā)“雙到”項目支出。
8.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)決算支出3.45萬元，主要是石油價格改革工作業(yè)務(wù)支出。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)決算支出0.53萬元，主要是中小企業(yè)國際市場開拓資金支出。
第二部分 2013年江門市財政局部門決算表
一、2013年部門收支決算總表
單位名稱：江門市財政局 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | ||
一、公共財政預(yù)算撥款收入 | 4,107.62 | 一、一般公共服務(wù) | 4,605.40 | ||
財政事務(wù) | 4,570.20 | ||||
二、基金預(yù)算撥款收入 | 160.00 | 行政運行 | 1401.89 | ||
一般行政管理事務(wù) | 852.31 | ||||
三、事業(yè)收入 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 79.19 | |||
其中：財政專戶管理資金 | 財政國庫業(yè)務(wù) | 170.18 | |||
四、經(jīng)營收入 | 信息化建設(shè) | 218.49 | |||
財政委托業(yè)務(wù)支出 | 257.20 | ||||
五、其他收入 | 20.41 | 事業(yè)運行 | 122.33 | ||
其他財政事務(wù)支出 | 1,468.61 | ||||
人口與計劃生育事務(wù) | 30.00 | ||||
其他人口與計劃生育事務(wù)支出 | 30.00 | ||||
其他一般公共服務(wù)支出 | 5.20 | ||||
其他一般公共服務(wù)支出 | 5.20 | ||||
二、社會保障和就業(yè) | 316.62 | ||||
行政事業(yè)單位離退休 | 316.62 | ||||
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 | 311.46 | ||||
事業(yè)單位離退休 | 4.96 | ||||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.20 | ||||
三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 168.11 | ||||
醫(yī)療保障 | 168.11 | ||||
行政單位醫(yī)療 | 152.71 | ||||
事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.40 | ||||
四、節(jié)能環(huán)保 | 0.09 | ||||
能源節(jié)約利用 | 0.09 | ||||
能源節(jié)約利用 | 0.09 | ||||
五、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 112.00 | ||||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 112.00 | ||||
其他城市基礎(chǔ)配套費安排的支出 | 112.00 | ||||
六、農(nóng)林水事務(wù) | 1.21 | ||||
農(nóng)業(yè) | 0.65 | ||||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.65 | ||||
扶貧 | 0.56 | ||||
其他扶貧支出 | 0.56 | ||||
七、交通運輸 | 3.45 | ||||
石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 3.45 | ||||
石油價格改革補貼其他支出 | 3.45 | ||||
八、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.53 | ||||
涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 0.53 | ||||
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 0.53 | ||||
十七、住房保障支出 | 156.61 | ||||
住房改革支出 | 156.61 | ||||
住房公積金 | 148.11 | ||||
購房補貼 | 8.50 | ||||
本年收入合計 | 4,288.03 | 本年支出合計 | 5,364.02 | ||
上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||||
附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 2.73 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 495.94 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 1,569.20 | ||||
收入總計 | 5,859.96 | 支出總計 | 5,859.96 | ||
二、2013年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：江門市財政局 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 2,190.20 | 2,190.20 | ||||
201 | 一般公共服務(wù) | 1,549.06 | 1,549.06 | |||
201 | 06 | 財政事務(wù) | 1,519.06 | 1,519.06 | ||
201 | 06 | 01 | 行政運行 | 1,391.41 | 1,391.41 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 5.32 | 5.32 | |
201 | 06 | 50 | 事業(yè)運行 | 122.33 | 122.33 | |
201 | 12 | 人口與計劃生育事務(wù) | 30.00 | 30.00 | ||
201 | 12 | 99 | 其他人口與計劃生育事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè) | 316.42 | 316.42 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 316.42 | 316.42 | ||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 311.46 | 311.46 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.96 | 4.96 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 168.11 | 168.11 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 168.11 | 168.11 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 152.71 | 152.71 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.39 | 15.39 | |
221 | 住房保障支出 | 156.61 | 156.61 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 156.61 | 156.61 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 148.11 | 148.11 | |
221 | 02 | 03 | 購房補貼 | 8.50 | 8.50 | |
三、2013年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：江門市財政局 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 2,709.16 | 2,597.16 | 112.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù) | 2,591.68 | 2,591.68 | |||
201 | 06 | 財政事務(wù) | 2,586.48 | 2,586.48 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 396.99 | 396.99 | |
201 | 06 | 04 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 79.19 | 79.19 | |
201 | 06 | 05 | 財政國庫業(yè)務(wù) | 170.18 | 170.18 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建設(shè) | 218.49 | 218.49 | |
201 | 06 | 08 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | 257.20 | 257.20 | |
201 | 06 | 99 | 其他財政事務(wù)支出 | 1,464.42 | 1,464.42 | |
201 | 99 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | |
208 | 社會保障和就業(yè) | 0.20 | 0.20 | |||
208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.20 | 0.20 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.20 | 0.20 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保 | 0.09 | 0.09 | |||
211 | 10 | 能源節(jié)約利用 | 0.09 | 0.09 | ||
211 | 10 | 01 | 能源節(jié)約利用 | 0.09 | 0.09 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 112.00 | 0.00 | 112.00 | ||
212 | 13 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | |
212 | 13 | 99 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1.21 | 1.21 | |||
213 | 01 | 農(nóng)業(yè) | 0.65 | 0.65 | ||
213 | 01 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.65 | 0.65 | |
213 | 05 | 扶貧 | 0.56 | 0.56 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶貧支出 | 0.56 | 0.56 | |
214 | 交通運輸 | 3.45 | 3.45 | |||
214 | 04 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 3.45 | 3.45 | ||
214 | 04 | 99 | 石油價格改革補貼其他支出 | 3.45 | 3.45 | |
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.53 | 0.53 | |||
216 | 06 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 0.53 | 0.53 | ||
216 | 06 | 99 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 0.53 | 0.53 | |
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
