加 急

市直各單位，各縣（市、區(qū)）財(cái)政局：

　　現(xiàn)將《廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就做好我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控報(bào)告）編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、報(bào)送時(shí)間要求

　　（一）市直各單位

　　市直各行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，通過“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編制本單位2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告，于2022年6月13日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告的審核匯總工作，并在“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（廣東）”中上傳匯總內(nèi)控報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

　　（二）各縣（市、區(qū)）財(cái)政局

　　各縣（市、區(qū)）財(cái)政局應(yīng)當(dāng)做好轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告編報(bào)組織工作，于2022年6月13日前完成轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告的審核和匯總工作，并在“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（廣東）”（https:// czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）中上傳匯總內(nèi)控報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

　　二、管理要求

　　內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作按照“統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、逐級(jí)匯總、單向報(bào)送”的方式，各縣（市、區(qū)）、市直單位分級(jí)組織實(shí)施并自下而上逐級(jí)匯總。各縣（市、區(qū)）財(cái)政局、市直各單位應(yīng)對(duì)本級(jí)及所屬單位的內(nèi)控報(bào)告進(jìn)行審核，并抽取不少于5%的所屬單位（計(jì)算不足1家的按1家計(jì)），對(duì)其內(nèi)控報(bào)告編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控報(bào)告材料的規(guī)范性、上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)合理性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)值型指標(biāo)的合理性等內(nèi)容，不斷提高內(nèi)控報(bào)告質(zhì)量。審核檢查過程中要加強(qiáng)內(nèi)控報(bào)告與部門預(yù)決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

　　三、其他事項(xiàng)

　　（一）為做好內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作，我市將組織開展內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作培訓(xùn)，對(duì)內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作相關(guān)要求進(jìn)行重點(diǎn)講解，培訓(xùn)采取線上直播方式。培訓(xùn)時(shí)間另行通知。

　　（二）為做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，請(qǐng)市直各單位（一級(jí)預(yù)算單位）于2022年5月25日前將內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作聯(lián)絡(luò)人名單（附件2）報(bào)送至市財(cái)政局會(huì)計(jì)科電子郵箱。市財(cái)政局將通過“粵政易”建立編報(bào)工作交流群。

　　（三）市財(cái)政局將參照省財(cái)政廳做法，對(duì)各縣（市、區(qū)）和市直各單位2021年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作情況進(jìn)行總結(jié)通報(bào)。

　　四、聯(lián)系方式

　　技術(shù)咨詢電話：020-83337336、83170085；15989121453

　　市財(cái)政局會(huì)計(jì)科：0750-3501622、0750-3501733

　　電子郵箱：[email protected]

　　附件:1.廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知

　　2.2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作市直單位聯(lián)絡(luò)人名單

　　江門市財(cái)政局

　　2022年5月20日

　　公開方式：主動(dòng)公開