加 急

江門市財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省財政廳關于

開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制

報告編報工作的通知》的通知

各市（區(qū)）財政局，市直各單位：

現(xiàn)將《廣東省財政廳關于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就做好我市2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關事項通知如下：

一、報送時間要求

（一）各市（區(qū)）財政局

各市（區(qū)）財政局于2021年7月10日前在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”（https://210.76.76.53:9797/）中完成同級部門（不含中央垂直管理部門、省級垂直管理部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本市（區(qū)）紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制匯總報告（由本地區(qū)財政部門主要負責人簽章，并加蓋公章）,及《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》（加蓋公章）報送市財政局（會計科）。

（二）市直各單位

市直各行政事業(yè)單位主管部門于2021年7月5日前在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”（https://210.76.76.53:9797/）中完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并將軟件中生成的本部門紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告（由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章）及《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》（加蓋公章）報送市財政局（會計科）。市直各行政事業(yè)單位應當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報告的編制及報送工作。

沒有上級行政主管部門的市直行政事業(yè)單位于2021年7月5日前在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”（https://210.76.76.53:9797/）中完成本單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本單位紙質(zhì)版內(nèi)部控制報告（由本單位主要負責人簽章，并加蓋公章）報送市財政局（會計科）。

二、管理要求

內(nèi)部控制報告編報工作按照“統(tǒng)一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的方式，各市（區(qū)）、市直單位分級組織實施并自下而上逐級匯總。各市（區(qū)）財政局、市直各單位應認真開展內(nèi)控報告審核和檢查工作，對所屬單位內(nèi)部控制報告內(nèi)容根據(jù)《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》進行審核檢查。各市（區(qū)）財政局同時抽取不少于5%的所屬單位對其內(nèi)部控制報告編報工作進行檢查，重點關注內(nèi)控報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性。對未及時開展內(nèi)控報告編報工作的單位，要督促其及時開展內(nèi)控編報工作，并適時發(fā)送提醒函進行催報，確保按時完成編報工作。

三、其他事項

（一）市直各行政事業(yè)單位主管部門請指定1名人員為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告聯(lián)絡人，并于2020年6月16日前按照附件要求將本單位內(nèi)部控制報告編報工作聯(lián)絡人名單通過粵政易報送至市財政局會計科聯(lián)系人，同時建立編報交流群。

（二）本通知通過電子公文交換系統(tǒng)發(fā)送到市直一級預算單位，請市直各行政事業(yè)單位主管部門協(xié)助通知屬下單位。

（三）相關操作手冊和視頻、填寫說明、常見問題解答下載地址：“廣東省會計信息服務平臺（https://kj.gdczt.gov.cn）--資料下載”進行下載查看。

（四）市財政局將參照省財政廳做法，對各市（區(qū)）、市直各單位2020年度內(nèi)部控制報告編報工作情況進行總結(jié)考評并通報。

四、聯(lián)系方式

技術咨詢電話：020-83337336,15989121453

市財政局會計科：施海平、宋晉中，0750-3501622、3501733

通信地址：江門市蓬江區(qū)華園中路21號

郵政編碼：529000

電子郵箱：jmsczj[email protected]

附件:2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作市直單位聯(lián)絡人名單

江門市財政局

2021年6月8日

公開方式：主動公開